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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160400 - P M P A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160400 - P M P A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160400 - P M P A
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.929.819/0004-77 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA
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Processo
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64658.011092/2024-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO (CATARATA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, EM PROVEITO DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE
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Informações Complementares
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PE 90001/2024
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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09/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 92.870,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.870,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64658.011092/2024-97
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28/08/2024
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09/10/2024
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92.870,00
|
1
|
92.870,00
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17/10/2026
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00020/2024
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Termo de Encerramento
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Contratação realizada e concluída conforme legislação vigente atendendo esta OMS.
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28/08/2024
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09/10/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167400
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2024NE001268
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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92.870,00
|
92.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO
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3
|
5048
|
15144.0000
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|
Material
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CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO
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16
|
3780
|
60480.0000
|
|
Material
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CASSETE USO MÉDICO
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19
|
848
|
16112.0000
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|
Material
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SONDA USO OFTALMOLÓGICO
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1
|
1134
|
1134.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.645.900-**
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CAROLINA TONDOLO ROMERO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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