Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789310 - CPSP
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 89310/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2024
Vig. Fim 27/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 143.292,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.941,04
Valor Acumulado R$ 409.409,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/07/2024 89310/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 89310/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 28/07/2024 28/07/2025 128.583,60 12 10.715,30
02/07/2025 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO E/OU SERVIÇOS CONTÍNUOS. 28/07/2025 27/07/2026 137.532,96 12 11.461,08
21/07/2026 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO Nº 789310/2024-017/01 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2026 A 27/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º14.133, DE 2021, COM REAJUSTE DE PREÇOS PELO ICTI DE 4,18%. 28/07/2026 27/07/2027 143.292,48 12 11.941,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789310 2025NE000332 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 5.700,02 4.207,00 10.092,98 5.700,02 0,00 0,00 6.097,58
789310 2024NE000409 L475FC2Z1RF - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2025NE000118 G482FC4Z1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2025NE000164 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.448,14 0,00 0,00 4.448,14 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2025NE000180 G482FC4Z1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.546,31 0,00 0,00 2.546,31 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2025NE000194 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.623,36 0,00 0,00 18.623,36 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2026NE000123 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.999,92 502,14 0,00 8.497,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 5970.52 71646.2400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 5970.52 71646.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo