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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2019
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00031/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Engenharia Clínica
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Processo 23541.000619/2016-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLÍNICA, UTILIZANDO SOFTWARE DEDICADO DE GESTÃO DE ENGENHARIA CLÍNICA, PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSÁRIO, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, TREINAMENTO DE OPERADORES E APOIO AO GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2019
Vig. Fim 19/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 747.477,10
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 124.579,52
Valor Acumulado R$ 4.209.329,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/11/2019 00051/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000619/2016-78 20/11/2019 19/11/2020 1.284.999,96 12 107.083,33
27/01/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, A CLÁUSULA DÉCIMA DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADA PARA: "A CONTRATADA PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 64.250,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.". 20/11/2019 19/11/2021 1.285.000,00 12 107.083,33
21/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 20/11/2020. 20/11/2020 19/11/2021 1.285.000,00 12 107.083,33
03/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 96.250,00, A PARTIR DE 03/12/2020. EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO SUPRACITADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO 051/2019 PASSA A SER DE R$ 1.381.250,00. 20/11/2020 19/11/2021 1.381.250,00 12 115.104,17
05/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 6 MESES, A PARTIR DE 20/11/2021 20/11/2021 19/05/2022 690.625,00 6 115.104,17
28/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 56.848,26, EQUIVALENTE A 8,85% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 04/04/2022 20/11/2019 19/05/2022 747.477,10 6 124.579,52
05/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 6 MESES, A PARTIR DE 20/05/2022 20/05/2022 19/11/2022 747.477,10 6 124.579,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2019NE807721 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE807722 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE807723 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000695 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.500,00 0,00 0,00 92,10 6.407,90 0,00 0,00 6.407,90
155125 2021NE000696 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 34.914,78 85,22 0,00 0,00 85,22
155125 2021NE000055 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.750,00 0,00 0,00 75.000,00 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00
155125 2021NE006305 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE006324 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 73.800,00
155125 2022NE000718 UFM2B005119 - UFM2B005119 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 310.343,53 0,00 0,00 303.830,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000736 UFM2B005119 - UFM2B005119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000101 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.333,33 0,00 0,00 21.505,34 827,99 0,00 0,00 827,99
155125 2021NE000508 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000512 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 168.149,79 0,00 0,00 158.067,76 10.082,03 0,00 0,00 10.082,03
155125 2021NE000778 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 549.228,99 0,00 8.250,00 531.750,00 9.228,99 0,00 0,00 17.478,99
155125 2021NE000815 UFM21000000 - UFM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 169.031,71 0,00 0,00 169.031,71 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000814 UFM21000000 - UFM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.909,80 0,00 0,00 54.909,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE004293 UFRR0000000 - UFRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000044 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000970 UFM2B005119 - UFM2B005119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 898.018,05 0,00 0,00 898.018,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CALIBRADOR 1 167500 167500.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 84475.35 506852.1000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 73125 73125.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo