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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00230/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23035.002466/2024-23
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS ELÉTRICOS, DE PINTURA, SERRALHARIA, COM FINALIDADE ESTRUTURAL, DE REVESTIMENTO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MANUAIS, VIDRAÇARIA, ESQUADRIAS E IMPERMEABILIZANTES), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA O IFRN CAMPUS AVANÇADO DE PARELHAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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27/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.568,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.130,67
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Valor Acumulado
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R$ 40.698,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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00230/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002466/2024-23
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27/09/2024
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27/09/2025
|
37.568,00
|
12
|
3.130,67
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09/10/2024
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00284/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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09/10/2024
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27/09/2025
|
37.568,00
|
12
|
3.130,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2025NE000206
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.398,07
|
1.740,41
|
0,00
|
19.657,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3981
|
2025-10-02
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23035.004160/2025-92
|
2025-12-18
|
19657.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.958
|
3832.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.879
|
13185.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.879
|
1758.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.849
|
1698.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.82
|
3280.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.819
|
1638.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.796
|
4776.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.809
|
4854.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.849
|
2547.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.536.514-**
|
FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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