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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.212.365/0001-48 - SERPRAG DEDETIZADORA LTDA
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Processo
|
00034.000562/2023-61
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM O INTUITO DE GARANTIR CONDIÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA AOS USUÁRIOS DA IMPRENSA NACIONAL, E EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS NAS INSTALAÇÕES DO ÓRGÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
24/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.779,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.157,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.826,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2024
|
00018/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.000562/2023-61
|
24/09/2024
|
24/09/2025
|
13.200,00
|
12
|
1.100,00
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, ACUMULANDO UMA VARIAÇÃO DE 5,23% (CINCO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO).
|
24/09/2024
|
24/09/2026
|
13.889,76
|
12
|
1.157,48
|
|
23/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/09/2025 ATÉ 24/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE EDMAR FERREIRA DA SILVA ME PARA SERPRAG DEDETIZADORA LTDA, CONFORME ALTERAÇÕES REALIZADAS PELAS ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, EM 04 DE JUNHO DE 2025, SOB Nº 53203458943.
|
24/09/2025
|
24/09/2026
|
13.200,00
|
12
|
1.100,00
|
|
31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 24/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/09/2026
|
24/09/2028
|
27.779,28
|
24
|
1.157,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2024NE000112
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.400,00
|
2.222,96
|
0,00
|
2.177,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000130
|
C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15,31
|
0,00
|
0,00
|
15,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000140
|
C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7,65
|
0,00
|
0,00
|
7,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000190
|
C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18,83
|
18,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000024
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.187,02
|
2.237,66
|
0,00
|
11.949,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000052
|
C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150,64
|
0,00
|
0,00
|
150,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000043
|
SGI20262005 - COMPARTILHAMENTO - EDIFICIO IMPRENSA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
213,07
|
0,00
|
0,00
|
213,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000039
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.903,94
|
7.857,17
|
0,00
|
9.046,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
508
|
2026-08-12
|
00034.000562/2023-61
|
2026-08-13
|
1157.48
|
|
525
|
2026-09-22
|
00034.000562/2023-61
|
2026-09-24
|
1157.48
|
|
483
|
2026-07-06
|
00034.000562/2023-61
|
2026-07-08
|
1157.48
|
|
231
|
2025-01-07
|
00001.007702/2024-90
|
2025-01-09
|
1100.00
|
|
289
|
2025-05-19
|
00001.002130/2025-33
|
2025-05-20
|
1100.00
|
|
238
|
2025-02-03
|
00001.000700/2025-51
|
2025-02-12
|
1100.00
|
|
265
|
2025-03-20
|
00034.000562/2023-61
|
2025-03-21
|
1100.00
|
|
273
|
2025-04-04
|
00034.002132/2025-45
|
2025-04-16
|
1100.00
|
|
298
|
2025-06-10
|
00001.002895/2025-73
|
2025-06-10
|
1100.00
|
|
309
|
2025-07-07
|
00001.003720/2025-83
|
2025-07-08
|
1100.00
|
|
323
|
2025-08-11
|
00001.004409/2025-51
|
2025-08-11
|
1100.00
|
|
332
|
2025-09-03
|
00001.005324/2025-91
|
2025-09-04
|
1100.00
|
|
353
|
2025-10-06
|
00034.000562/2023-61
|
2025-10-06
|
1100.00
|
|
365
|
2025-11-11
|
00034.000562/2023-61
|
2025-11-11
|
1100.00
|
|
381
|
2025-12-04
|
00001.007912/2025-69
|
2025-12-05
|
1100.00
|
|
394
|
2026-01-08
|
00034.000562/2023-61
|
2026-01-09
|
1157.48
|
|
411
|
2026-02-10
|
00001.000706/2026-17
|
2026-02-10
|
1157.48
|
|
423
|
2026-03-09
|
00034.000562/2023-61
|
2026-03-09
|
1157.48
|
|
452
|
2026-05-14
|
00034.000562/2023-61
|
2026-05-14
|
1157.48
|
|
437
|
2026-04-14
|
00001.001842/2026-16
|
2026-04-16
|
1157.48
|
|
463
|
2026-06-15
|
00034.000562/2023-61
|
2026-06-17
|
1157.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-28
|
660.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-12-24
|
1388.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
24
|
1157.47
|
27779.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.281-**
|
JOSEPHSON HENRI DA CUNHA COSTA
|
Gestor
|
|
***.905.416-**
|
CARMEN LUCIA PATTA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.014.751-**
|
FRANCISCO HÉLIO DE BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
