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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Engenharia Clínica
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A
Processo 23541.000313/2017-01
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA ESAOTE PERTENCENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2018
Vig. Fim 30/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 241.224,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.102,08
Valor Acumulado R$ 1.206.124,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000313/2017-01 31/01/2018 30/01/2019 241.224,92 12 20.102,08
03/04/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICA ALTERADA PARA: PROGRAMA DE TRABALHO 10302201585850043, FONTE DE RECURSOS 6153000300, NATUREZA DE DESPESA 339039 E 339030, NÚMERO DE EMPENHO 2018NE800221 E 2018NE801624. 31/01/2018 30/01/2021 241.224,92 12 20.102,08
30/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2019. 31/01/2019 30/01/2020 241.224,92 12 20.102,08
29/03/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR ODAIR MOREIRA, A PARTIR DE 25/03/2019. 31/01/2018 30/01/2021 241.224,92 12 20.102,08
30/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2020. 31/01/2020 30/01/2021 241.224,92 12 20.102,08
25/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2021. 31/01/2021 30/01/2022 241.224,92 12 20.102,08
05/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 31/01/2022 31/01/2022 30/01/2023 241.224,92 12 20.102,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2023NE000449 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2018NE800221 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2018NE801624 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000002 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000167 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 176.904,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001392 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.520,00 0,00 0,00 37.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001014 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000698 UFM2B000418 - UFM2B000418 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.600,00 0,00 0,00 53.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000241 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000231 UFM30000000 - UFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE006035 UFM2B000418 - UFM2B000418 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.360,00 0,00 0,00 0,00 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00
155125 2021NE004324 UFRR0000000 - UFRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.080,00 0,00 0,00 10.720,00 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00
155125 2022NE000093 UFM22000000 - UFM22000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VÁLVULA 1 12101.08 12101.0800
Material VÁLVULA 1 3404.5 3404.5000
Material VÁLVULA 1 27494.61 27494.6100
Material VÁLVULA 1 21357.88 21357.8800
Material VÁLVULA 1 7584.72 7584.7200
Material VÁLVULA 1 20409.79 20409.7900
Material VÁLVULA 1 14057.59 14057.5900
Material VÁLVULA 1 7196.86 7196.8600
Material VÁLVULA 1 22805.87 22805.8700
Material VÁLVULA 1 448.18 448.1800
Material VÁLVULA 1 2732.22 2732.2200
Material VÁLVULA 1 2344.36 2344.3600
Material VÁLVULA 1 8369.04 8369.0400
Material VÁLVULA 1 13161.21 13161.2100
Material VÁLVULA 1 11040.94 11040.9400
Material VÁLVULA 1 2120.27 2120.2700
Material VÁLVULA 1 275.8 275.8000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 2680 32160.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 2680 32160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo