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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160109 - 4ª CIA COM L MTH
Unidade Gestora Origem do Contrato 160109 - 4ª CIA COM L MTH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
Unidade Realizadora da Compra 160118 - CMDO 4ªRM
Número da Compra 00037/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.054.258/0001-88 - CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA
Processo 64354.001349/2023-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2024
Vig. Fim 26/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 331.810,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 331.810,00
Valor Acumulado R$ 4.645.340,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64354.001349/2023-36 26/09/2024 26/09/2025 331.810,00 1 331.810,00
24/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2024 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2025 ATÉ 26/09/2026. 26/09/2025 26/09/2026 331.810,00 1 331.810,00
15/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2024 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2026 ATÉ 26/09/2027. 26/09/2026 26/09/2027 331.810,00 1 331.810,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160109 2024NE000267 OCS70035000 - OP GLO CORCOVADO - MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.184,65 0,00 10.184,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2024NE000266 OCS70035000 - OP GLO CORCOVADO - MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.183,00 0,00 0,00 1.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2024NE000253 OCS70034000 - CUPULA DO G20 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 999,99 0,00 979,99 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2024NE000254 OCS70034000 - CUPULA DO G20 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.021,00 0,00 7.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2025NE000006 E3PCOPFCOLU - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2025NE000007 FGA124XMMNT - MANUTENCAO CL IX SMEM MOTOMECANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2025NE000010 E5PCFSCGRM9 - LOGISTICA VTR NAO BLD PERT AO SISFPC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.124,66 0,00 0,00 1.124,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2025NE000075 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.525,98 0,00 0,00 2.525,98 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2025NE000009 E5PCFSCGRM9 - LOGISTICA VTR NAO BLD PERT AO SISFPC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2026NE000174 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 433,50 433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2025NE000056 E5PCFSCGRM9 - LOGISTICA VTR NAO BLD PERT AO SISFPC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2025NE000057 E5PCFSCGRM9 - LOGISTICA VTR NAO BLD PERT AO SISFPC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2025NE000175 FAOPEMPBRIC - CUSTEAR DESPESAS COM A OP REDENTOR (BRICS). 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.948,75 0,00 0,00 3.948,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2025NE000194 OCS80011001 - APOIO A CUPULA DOS DOS BRICS A CARGO DO COEX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.859,00 0,00 0,00 1.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160109 2025NE000271 I3DAFUNCML0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CML 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167109 2026NE000042 E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.952,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 25000 0.4 10000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 175 70 12250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 420 48 20160.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 165 60 9900.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 140 70 9800.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 60000 0.41 24600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 70 90 6300.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 15000 0.37 5550.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 105 60 6300.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 15000 0.5 7500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 605 90 54450.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 55000 0.35 19250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 140 70 9800.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 210 70 14700.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 105 90 9450.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 245 60 14700.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 275 100 27500.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 10000 0.4 4000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 20000 0.47 9400.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 20000 0.5 10000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 30000 0.59 17700.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 15000 0.5 7500.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 35000 0.35 12250.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 25000 0.35 8750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.373.736-** FABIO SILVA KELMER Fiscal Titular
***.236.346-** THIAGO SANTOS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 412.93 KB 05/11/2025 14:35:48
Contrato 365.96 KB 05/11/2025 14:34:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo