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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90202/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.051.526/0001-21 - SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23105.001948/2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM BENJAMIN CONSTANT/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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16/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 669.949,40
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 111.658,23
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Valor Acumulado
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R$ 1.914.313,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.001948/2024-95
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01/10/2024
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01/10/2025
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1.244.364,00
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12
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103.697,00
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01/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/2024 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01/10/2025 ATÉ 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA.
1.3. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CLAÚSULA SÉTIMA O TERMO DE CONTRATO, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/10/2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 111.658,23 (CENTO E ONZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 669.949,40 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O IPCA DE ACUMULADO DO PERÍODO DE 02/2024 A 08/2025.
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01/10/2025
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01/04/2026
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669.949,40
|
6
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111.658,23
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16/01/2026
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00031/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 31/2024 – FUA/SD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA., A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO. ESTE TERMO DE EXTINÇÃO DECORRE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE LEGAL COMPETENTE E TEM RESPALDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, DO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO Nº 31/2024 E LEI Nº 14.133/2021.
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01/10/2024
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16/01/2026
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000184
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
499.791,65
|
0,00
|
0,00
|
499.791,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000450
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
335.234,02
|
215.391,82
|
5.345,58
|
114.496,62
|
349.849,24
|
174.924,62
|
349.849,24
|
7.712,91
|
|
154039
|
2025NE000516
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
209.559,78
|
0,00
|
6.412,37
|
203.147,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.412,37
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3784
|
2024-11-05
|
23105.001948/2024-95
|
2024-11-12
|
28464.75
|
|
3876
|
2024-12-06
|
23105.001948/2024-95
|
2024-12-06
|
91377.45
|
|
3902
|
2024-12-19
|
23105.001948/2024-95
|
2024-12-19
|
40467.20
|
|
4019
|
2025-03-07
|
23105.001948/2024-95
|
2025-04-07
|
25382.30
|
|
4042
|
2025-04-07
|
23105.001948/2024-95
|
2025-04-25
|
45022.25
|
|
4074
|
2025-05-08
|
23105.001948/2024-95
|
2025-05-28
|
92335.05
|
|
4094
|
2025-06-03
|
23105.001948/2024-95
|
2025-06-26
|
64041.90
|
|
4111
|
2025-07-01
|
23105.001948/2024-95
|
2025-07-04
|
78938.50
|
|
4136
|
2025-07-25
|
23105.001948/2024-95
|
2025-08-22
|
45195.15
|
|
4191
|
2025-09-02
|
23105.001948/2024-95
|
2025-09-10
|
56698.35
|
|
4223
|
2025-10-03
|
23105.001948/2024-95
|
2025-10-20
|
92178.15
|
|
4245
|
2025-11-04
|
23105.001948/2024-95
|
2025-11-07
|
99946.53
|
|
000.004.279
|
2025-12-01
|
23105.051592/2025-11
|
2025-12-03
|
82145.55
|
|
000.004.296
|
2025-12-16
|
23105.054046/2025-32
|
2025-12-18
|
27467.70
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
15576
|
8.8833855
|
138367.6125
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
29040
|
18.305158
|
531581.7883
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.462-**
|
ROBERTO MAFRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.194.932-**
|
EMARIELLE ALMEIDA PRADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.478.262-**
|
HENDER FERREIRA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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