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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23041.018604/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA PARA O IFAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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|
Vig. Fim
|
04/09/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.722,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.722,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.776,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018604/2024-15
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04/09/2024
|
04/09/2026
|
15.054,00
|
1
|
15.054,00
|
|
27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/09/2026 E COM TÉRMINO PARA 04/09/2028, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO E O REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERCENTUAL DE 4,44% (QUATRO INTEIROS, QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025, COM EFEITO A PARTIR DE 5 DE SETEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 25, §7º E ART. 92, §3º E NA CLÁUSULA 16 – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO ORIGINAL.
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04/09/2026
|
04/09/2028
|
15.722,40
|
1
|
15.722,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2024NE000480
|
L0000P01G7N - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000459
|
L0000P01G7N - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.722,40
|
15.647,13
|
0,00
|
75,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000539
|
L0000P01J5N - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
716,05
|
49,17
|
0,00
|
666,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000549
|
L0000P01J5N - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84,16
|
0,00
|
0,00
|
84,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
506591
|
2025-01-30
|
23041.018604/2024-15
|
2026-08-28
|
526.89
|
|
588853-
|
2025-05-01
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
75.27
|
|
823509
|
2025-12-30
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
75.27
|
|
616207-
|
2025-06-01
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
225.81
|
|
644593-
|
2025-07-01
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
75.27
|
|
669246-
|
2025-07-30
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
301.08
|
|
823509-
|
2025-12-30
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
75.27
|
|
792654-
|
2025-12-03
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
150.54
|
|
1096743
|
2026-09-01
|
23041.018604/2024-15
|
2026-09-21
|
75.27
|
|
852950-
|
2026-01-29
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
301.08
|
|
919744-
|
2026-04-01
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
75.27
|
|
33527650000849199
|
2026-07-02
|
23041.018604/2024-15
|
2026-07-27
|
75.27
|
|
919744
|
2026-04-01
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
75.27
|
|
952646
|
2026-05-04
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
75.27
|
|
852950
|
2026-01-29
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
301.08
|
|
952646-
|
2026-05-04
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
75.27
|
|
458725-
|
2024-12-04
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-18
|
3989.31
|
|
988056
|
2026-06-01
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
75.27
|
|
482821-
|
2025-01-03
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
1580.67
|
|
482821
|
2025-01-03
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
1580.67
|
|
533119
|
2025-03-03
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
150.54
|
|
560723
|
2025-04-03
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
225.81
|
|
588853
|
2025-05-01
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
75.27
|
|
533119-
|
2025-03-03
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
150.54
|
|
669246
|
2025-07-30
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
301.08
|
|
616207
|
2025-06-01
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
225.81
|
|
560723-
|
2025-04-03
|
23041.021667/2026-11
|
2026-06-18
|
225.81
|
|
33527650000858103
|
2026-08-04
|
23041.018604/2024-15
|
2026-08-21
|
75.27
|
|
644593
|
2025-07-01
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
75.27
|
|
458725
|
2024-12-04
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
3989.31
|
|
792654
|
2025-12-03
|
23041.018604/2024-15
|
2026-06-17
|
150.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
78.612
|
15722.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.464-**
|
ANDREA GUIMARÃES DE MAGALHÃES PACHECO
|
Fiscal Titular
|
|
***.824.864-**
|
MARIA ROSINEIDE CAVALCANTE BITTENCOURT
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
