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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
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Número da Compra
|
90007/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.899.350/0001-55 - MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
|
23249.042585/2024-11
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA, PEDREIRO, PORTEIRO, PISCINEIRO E VIGIA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IFMA - CAMPUS PINHEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
|
28/11/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.141,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.095,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.481,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
|
00005/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.042585/2024-11
|
23/09/2024
|
02/10/2024
|
7.022,06
|
1
|
7.022,06
|
|
02/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2024 A 02/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/10/2024
|
02/10/2025
|
84.264,72
|
12
|
7.022,06
|
|
24/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2024, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2024 . (NÚMERO DE REGISTRO DO MTE: MA000125/2024, MA000091/2024 E A MA000077/2024).
|
23/09/2024
|
02/10/2025
|
91.515,44
|
12
|
7.626,29
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2025 A 28/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/10/2025
|
28/11/2025
|
91.594,32
|
12
|
7.632,86
|
|
10/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2024 , SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2025. (NÚMERO DE REGISTRO DO MTE: MA000121/2025, MA000119/2025 E A MA000139/2025 ).
|
23/09/2024
|
28/11/2025
|
97.141,90
|
12
|
8.095,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158282
|
2024NE000161
|
L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000010
|
L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.590,00
|
1.908,10
|
593,12
|
53.088,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2026NE000002
|
L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.569,50
|
0,03
|
9.003,91
|
16.565,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20328
|
2025-01-15
|
23249.002167/2025-64
|
2025-01-15
|
5780.69
|
|
20501
|
2025-02-07
|
23249.044332/2024-74
|
2025-02-12
|
1486.98
|
|
20557
|
2025-02-12
|
23249.008629/2025-57
|
2025-02-17
|
6276.36
|
|
20761
|
2025-03-13
|
23249.013435/2025-73
|
2025-03-14
|
6276.36
|
|
20987
|
2025-04-14
|
23249.020017/2025-32
|
2025-04-15
|
6276.36
|
|
21244
|
2025-05-13
|
23249.025228/2025-61
|
2025-05-15
|
6276.36
|
|
22646
|
2025-11-11
|
23249.055745/2025-65
|
2025-11-25
|
6276.36
|
|
21445
|
2025-06-12
|
23249.031365/2025-35
|
2025-06-24
|
6276.36
|
|
21705
|
2025-07-08
|
23249.034838/2025-56
|
2025-07-15
|
6073.93
|
|
21965
|
2025-08-14
|
23249.040298/2025-40
|
2025-08-18
|
6073.93
|
|
22172
|
2025-09-12
|
23249.044828/2025-29
|
2025-09-18
|
6276.36
|
|
22918
|
2025-12-12
|
23249.060135/2025-83
|
2025-12-19
|
6221.22
|
|
22903
|
2025-12-10
|
23249.043901/2025-45
|
2025-12-18
|
3251.51
|
|
22861
|
2025-12-08
|
23249.060289/2025-75
|
2025-12-19
|
6665.60
|
|
170
|
2026-01-15
|
23249.002195/2026-62
|
2026-02-04
|
11339.24
|
|
14/2026
|
2026-02-20
|
23249.007990/2026-47
|
2026-02-24
|
1088.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3978.125
|
47737.5000
|
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
1
|
4117.033
|
49404.3960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
