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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU
Unidade Gestora Origem do Contrato 380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001039
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU
Número da Compra 90016/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.455.972/0001-43 - DAMATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Processo 006.00309007/2024-19
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE.
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2024
Vig. Fim 23/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.840,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.840,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2024 2024NE001039 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00309007/2024-19 25/09/2024 23/10/2024 1.840,00 1 1.840,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TINTA BASE ÁGUA 8 230 1840.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 86.90 KB 30/09/2024 16:52:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo