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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.880.842/0001-61 - LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA
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Processo
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08220.012633/2017-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA OS CROMATÓGRAFOS GASOSOS E LÍQUIDOS INSTALADOS NO SETEC/SR/PF/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2019
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Vig. Fim
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31/12/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.409,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.409,90
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Valor Acumulado
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R$ 15.409,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.012633/2017-34
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14/02/2019
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31/12/2019
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15.409,90
|
1
|
15.409,90
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15/10/2026
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00017/2018
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Termo de Encerramento
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14/02/2019
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31/12/2019
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
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2018NE800463
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PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
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924
|
4.19
|
3871.5600
|
|
Material
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PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
25
|
1014
|
25350.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
460
|
159.57
|
73402.2000
|
|
Material
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TIPO*: SELO DE VEDAÇÃO, APLICAÇÃO: PARA CROMATÓGRAFO A GÁS, MATERIAL*: FLUOROELASTÔMERO
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3500
|
7.69
|
26915.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
7300
|
7.96
|
58108.0000
|
|
Material
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SERINGA LABORATÓRIO
|
285
|
290
|
82650.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
137
|
229
|
31373.0000
|
|
Material
|
TAMPA LABORATÓRIO
|
652000
|
0.25
|
163000.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
1000
|
2.98
|
2980.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
32500
|
1.56
|
50700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.172-**
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CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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