|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158967 - CAMPUS HORIZONTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158967 - CAMPUS HORIZONTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23823.000791/2024-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, SEM COMPARTILHAMENTO DE BANDA NO ACESSO, DE FORMA PERMANENTE E COM TOTAL CONECTIVIDADE IP, POR MEIO DE CONEXÕES DIRETAS, NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS HORIZONTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.013,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 334,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.868,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000791/2024-75
|
27/09/2024
|
27/09/2025
|
3.855,00
|
1
|
3.855,00
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/09/2025 ATÉ 27/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
27/09/2025
|
27/09/2026
|
3.855,00
|
12
|
321,25
|
|
18/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024.
|
27/09/2026
|
27/09/2027
|
4.013,64
|
12
|
334,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158967
|
2026NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.070,60
|
2.253,60
|
0,00
|
2.817,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2024NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.038,00
|
626,00
|
412,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2025NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.817,00
|
0,00
|
0,00
|
2.817,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2025NE000056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
939,00
|
313,00
|
0,00
|
626,00
|
313,00
|
0,00
|
0,00
|
313,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
977
|
2026-09-02
|
23823.000791/2024-75
|
2026-09-09
|
313.00
|
|
867
|
2026-08-04
|
23823.000791/2024-75
|
2026-08-12
|
313.00
|
|
1087
|
2026-10-01
|
23823.000800/2026-90
|
2026-10-06
|
313.00
|
|
637
|
2026-06-01
|
23823.000791/2024-75
|
2026-06-05
|
313.00
|
|
746
|
2026-07-01
|
23823.000791/2024-75
|
2026-07-08
|
313.00
|
|
519
|
2025-09-01
|
23823.001094/2025-12
|
2025-09-09
|
313.00
|
|
41
|
2025-01-08
|
23823.000024/2025-47
|
2025-02-05
|
313.00
|
|
138
|
2025-04-02
|
23823.000619/2025-01
|
2025-05-08
|
313.00
|
|
286
|
2025-06-04
|
23823.000773/2025-74
|
2025-06-09
|
313.00
|
|
56
|
2025-02-05
|
23823.000151/2025-46
|
2025-02-06
|
313.00
|
|
29
|
2024-12-06
|
23823.001301/2024-58
|
2025-02-05
|
313.00
|
|
74
|
2024-03-06
|
23823.000293/2025-11
|
2025-03-11
|
313.00
|
|
146
|
0025-04-03
|
23823.000505/2025-52
|
2025-04-16
|
313.00
|
|
362
|
2025-07-03
|
23823.000791/2024-75
|
2025-07-10
|
313.00
|
|
440
|
2025-08-05
|
23823.000791/2024-75
|
2025-08-07
|
313.00
|
|
605
|
2025-10-01
|
23823.001233/2025-16
|
2025-10-06
|
313.00
|
|
772
|
2025-12-01
|
23823.001440/2025-62
|
2025-12-03
|
313.00
|
|
684
|
2025-11-05
|
23823.001371/2025-97
|
2025-11-05
|
313.00
|
|
131
|
2026-01-06
|
23823.000791/2024-75
|
2026-01-08
|
313.00
|
|
228
|
2026-02-02
|
23823.000113/2026-74
|
2026-02-09
|
313.00
|
|
336
|
2026-03-04
|
23823.000189/2026-08
|
2026-03-05
|
313.00
|
|
437
|
2026-04-02
|
23823.000300/2026-58
|
2026-04-02
|
313.00
|
|
535
|
2026-05-05
|
23823.000791/2024-75
|
2026-06-05
|
313.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
99
|
99.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
326.22
|
3914.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.269.143-**
|
FRANCISCO IURY GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.353.393-**
|
DARIO ABNOR SOARES DOS ANJOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.429.703-**
|
ELIZEU LUCAS DE SOUZA BRAGA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
