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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
|
25054.000670/2023-26
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA, IP FIXO, NA VELOCIDADE DE 280 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD, COM GARANTIA DE 99,5% DA VELOCIDADE NOMINAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI RIO TAPAJÓS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2026
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.783,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 648,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.188,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
|
00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000670/2023-26
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27/09/2024
|
27/09/2025
|
13.405,00
|
12
|
1.117,08
|
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23/09/2025
|
00016/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/09/2025 ATÉ 27/09/2026.
REAJUSTAR O ITEM 1 DO CONTRATO, EM 7,21 % (SETE VÍRGULA VINTE E UM POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, E
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE E DA ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO;
|
27/09/2025
|
27/09/2026
|
7.783,44
|
12
|
648,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2024NE000127
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.145,00
|
6.145,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2024NE000129
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.673,25
|
2.290,08
|
0,00
|
383,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2025NE000009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.566,25
|
819,65
|
0,00
|
6.746,60
|
819,65
|
171,03
|
171,03
|
648,62
|
|
257045
|
2026NE000010
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.891,72
|
0,00
|
0,00
|
3.891,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2026NE000202
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.945,86
|
648,62
|
61,30
|
1.235,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001372
|
2026-08-01
|
25054.000140/2026-21
|
2026-08-07
|
648.62
|
|
0001645
|
2026-09-01
|
25054.000670/2023-26
|
2026-09-03
|
648.62
|
|
0001234
|
2026-07-03
|
25054.000140/2026-21
|
2026-07-08
|
648.62
|
|
00000201
|
2025-01-23
|
25054.000670/2023-26
|
2025-02-06
|
6145.00
|
|
00000202
|
2025-01-23
|
25054.001888/2024-89
|
2025-02-06
|
605.00
|
|
00000299
|
2025-02-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-02-06
|
605.00
|
|
00000476
|
2025-03-04
|
25054.000098/2025-67
|
2025-03-06
|
605.00
|
|
00000680
|
2025-05-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-05-07
|
605.00
|
|
00000883
|
2025-05-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-05-07
|
605.00
|
|
1078
|
2025-06-01
|
25054.000098/2025-67
|
2025-06-02
|
605.00
|
|
00001275
|
2025-07-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-07-01
|
605.00
|
|
00001470
|
2025-08-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-08-04
|
605.00
|
|
1674
|
2025-09-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-09-01
|
605.00
|
|
1895
|
2025-10-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-10-03
|
609.36
|
|
2107
|
2025-11-01
|
25054.000670/2023-26
|
2025-11-04
|
648.62
|
|
00000612
|
2026-04-01
|
25054.000670/2023-26
|
2026-04-02
|
648.62
|
|
NFº2322/NOV
|
2025-12-01
|
25054.000098/2025-67
|
2025-12-03
|
648.62
|
|
00000057
|
2026-01-02
|
25054.000670/2023-26
|
2026-01-05
|
648.62
|
|
00000233
|
2026-02-01
|
25054.000670/2023-26
|
2026-02-02
|
648.62
|
|
00000427
|
2026-03-01
|
25054.000670/2023-26
|
2026-03-02
|
648.62
|
|
0000800
|
2026-05-04
|
25054.000140/2026-21
|
2026-05-08
|
648.62
|
|
0001037
|
2026-06-04
|
25054.000670/2023-26
|
2026-06-10
|
648.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
|
0
|
6145
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
648.62
|
7783.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.822-**
|
ANTONIA NEUSA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.504.782-**
|
RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
