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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194029 - XAVANTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 194029 - XAVANTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00068/2018
Unidade Realizadora da Compra 194029 - XAVANTE
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 10.388.952/0001-88 - INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA
Processo 08746.000120/2017-70
Objeto CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES DA CTL DE CAMPINÁPOLIS/MT, DE FORMA CONTÍNUA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/03/2018
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 5.040,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 420,00
Valor Acumulado R$ 15.120,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/03/2018 00068/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000120/2017-70 19/03/2018 19/03/2023 5.040,00 12 420,00
15/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 68/2018, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA), COM SUPRESSÃO DO ITEM REFERENTE A INSTALAÇÃO. 19/03/2019 19/03/2020 5.040,00 1 0,00
17/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL), PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE)MESES DO CONTRATO N° 68/2018. 19/03/2020 19/03/2021 5.040,00 1 0,00
25/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO 68/2018, INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA EPP, DE 19/03/2021, COM VENCIMENTO EM 19/03/2022. 19/03/2021 19/03/2022 5.040,00 12 420,00
17/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO ESPECIFICADO ACIMA, CELEBRADO EM 19/03/2018. 19/03/2022 19/03/2023 5.040,00 12 420,00
23/11/2022 00068/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL SEM POSSIBILIDADE LEGAL DE PRORROGAÇÃO E A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA EVITAR A DESCONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE. 19/03/2018 31/12/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194029 2018NE800096 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800234 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2020NE800028 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800023 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800024 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2021NE000028 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.620,00 0,00 0,00 4.200,00 420,00 0,00 0,00 420,00
194029 2022NE000030 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.040,00 0,00 0,00 4.200,00 840,00 0,00 0,00 840,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
54526 2021-01-20 08746.000042/2021-71 2021-02-09 420.00
55490 2021-02-24 08746.000042/2021-71 2021-03-09 420.00
56453 2021-03-23 08746.000042/2021-71 2021-04-08 420.00
57397 2021-04-22 08746.000042/2021-71 2021-05-24 420.00
58314 2021-05-21 08746.000042/2021-71 2021-05-24 420.00
59235 2021-06-22 08746.000042/2021-71 2021-08-26 420.00
60179 2021-07-21 08746.000042/2021-71 2021-08-26 420.00
61091 2021-08-23 08746.000042/2021-71 2021-09-16 420.00
62022 2021-09-22 08746.000042/2021-71 2021-10-08 420.00
62941 2021-10-20 08746.000042/2021-71 2021-10-27 420.00
64795 2021-12-20 08746.000042/2021-71 2021-12-30 420.00
65721 2022-01-20 08746.000037/2022-40 2022-02-10 420.00
66650 2022-02-22 08746.000037/2022-40 2022-03-04 420.00
70314 2022-06-21 08746.000120/2017-70 2022-07-20 420.00
71209 2022-07-21 08746.000120/2017-70 2022-08-22 420.00
72087 2022-08-21 08746.000120/2017-70 2022-08-22 420.00
75241 2022-09-20 08746.000037/2022-40 2022-10-03 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1 5040 5040.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.434.241-** ISAAC MIE AJAWE Gestor
***.397.561-** AQUILES TSEREPRU Gestor Substituto
***.110.731-** JULIANA RIBEIRO TAVARES Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 1.34 MB 20/03/2023 11:22:54
4º Termo Aditivo 168.10 KB 20/03/2023 11:22:38
Extrato do 3º Termo Aditivo 438.21 KB 20/03/2023 11:22:21
3º Termo Aditivo 163.76 KB 20/03/2023 11:22:05
Extrato do 2º Termo Aditivo 92.04 KB 20/03/2023 11:21:41
2º Termo Aditivo 168.48 KB 20/03/2023 11:21:17
Extrato do 1º Termo Aditivo 431.61 KB 20/03/2023 11:20:59
1º Termo Aditivo 162.76 KB 20/03/2023 11:20:44
Extrato do Contrato 68/2018 106.83 KB 20/03/2023 11:20:29
Contrato 68/2018 2.30 MB 20/03/2023 11:20:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo