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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194029 - XAVANTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 194029 - XAVANTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2018
Unidade Realizadora da Compra 194029 - XAVANTE
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 10.388.952/0001-88 - INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA
Processo 08746.000120/2017-70
Objeto CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES DA CTLDE BARRA DO GARÇAS/MT, DE FORMA CONTÍNUA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/03/2018
Vig. Fim 31/08/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.220,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 185,00
Valor Acumulado R$ 7.420,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/03/2018 00069/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000120/2017-70 19/03/2018 19/03/2019 2.980,00 1 2.980,00
15/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2018, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA), COM SUPRESSÃO DO ITEM REFERENTE A INSTALAÇÃO. 19/03/2019 19/03/2020 2.220,00 1 0,00
17/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 69/2018. 19/03/2020 19/03/2021 2.220,00 1 0,00
25/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO 69/2018, INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA EPP, DE 19/03/2021, COM VENCIMENTO EM 19/03/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES DA CTL DE BARRA DO GARÇAS/MT. 19/03/2021 19/03/2022 2.220,00 12 185,00
17/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO ESPECIFICADO ACIMA, CELEBRADO EM 19/03/2018. 19/03/2022 19/03/2023 2.220,00 12 185,00
09/08/2022 00069/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 69/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE BARRA DO GARÇAS, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL SEM POSSIBILIDADE LEGAL DE PRORROGAÇÃO E A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA EVITAR A DESCONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE. 19/03/2018 31/08/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194029 2018NE800097 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800232 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2020NE800027 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800022 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2021NE000027 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2022NE000029 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.557,61 0,00 0,00 1.557,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000054524 2021-01-20 08746.000030/2021-47 2021-03-16 185.00
055488 2021-02-24 08746.000030/2021-47 2021-03-16 185.00
000057396 2021-04-22 08746.000030/2021-47 2021-05-03 185.00
000056452 2021-03-23 08746.000030/2021-47 2021-04-26 185.00
58312 2021-05-21 08746.000120/2017-70 2021-05-21 185.00
61089 2021-08-23 08746.000038/2020-22 2021-08-26 185.00
60177 2021-07-21 08746.000038/2020-22 2021-08-26 185.00
59233 2021-06-22 08746.000120/2017-70 2021-06-30 185.00
62020 2021-09-22 08746.000030/2021-47 2021-10-14 185.00
00062939 2021-10-20 08746.000030/2021-47 2021-10-23 185.00
63864 2021-11-21 08746.000030/2021-47 2021-11-23 185.00
64793 2021-12-20 08746.000030/2021-47 2021-12-20 185.00
66648 2022-02-22 08746.000025/2022-15 2022-02-22 185.00
65719 2022-01-20 08746.000025/2022-15 2022-01-20 185.00
67565 2022-03-22 08746.000025/2022-15 2022-04-12 185.00
68468 2022-04-20 08746.000025/2022-15 2022-05-24 185.00
69388 2022-05-20 08746.000025/2022-15 2022-05-25 185.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 2220 2220.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.013.831-** ROSIMEIRE OTAVIANO DA SILVA Gestor
***.153.391-** AFONSO FÉLIX TSUWAPTÉ Gestor Substituto
***.225.674-** MARCELO SOARES ABREU LOPEZ Fiscal Administrativo
***.110.731-** JULIANA RIBEIRO TAVARES Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 1.34 MB 20/03/2023 11:27:47
4º Termo Aditivo 167.73 KB 20/03/2023 11:27:32
Extrato do 3º Termo Aditivo 438.21 KB 20/03/2023 11:27:17
3º Termo Aditivo 163.90 KB 20/03/2023 11:26:57
Extrato do 2º Termo Aditivo 92.04 KB 20/03/2023 11:26:40
2º Termo Aditivo 168.34 KB 20/03/2023 11:25:53
Extrato do 1º Termo Aditivo 431.61 KB 20/03/2023 11:25:33
1º Termo Aditivo 162.51 KB 20/03/2023 11:25:20
Extrato do Contrato 69/2018 106.83 KB 20/03/2023 11:25:05
Contrato 69/2018 2.45 MB 20/03/2023 11:24:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo