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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.388.952/0001-88 - INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08746.000102/2017-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES DA CTLDE NOVA XAVANTINA/MT, DE FORMA CONTÍNUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2018
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 250,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2018
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00070/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000102/2017-70
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19/03/2018
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19/03/2023
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3.000,00
|
12
|
250,00
|
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15/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 70/2018, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA), COM SUPRESSÃO DO ITEM REFERENTE A INSTALAÇÃO.
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19/03/2019
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19/03/2020
|
3.000,00
|
1
|
0,00
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17/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL), PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 70/2018.
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19/03/2020
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19/03/2021
|
3.000,00
|
1
|
0,00
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25/02/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO Nº 70/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 19/03/2021 A 19/3/2022, EMPRESA INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA EPP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES DA CTLDE NOVA XAVANTINA/MT.
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19/03/2021
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19/03/2022
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3.000,00
|
12
|
250,00
|
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17/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO ESPECIFICADO ACIMA, CELEBRADO EM 19/03/2018.
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19/03/2022
|
19/03/2023
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3.000,00
|
12
|
250,00
|
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23/11/2022
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00070/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL SEM POSSIBILIDADE LEGAL DE PRORROGAÇÃO E A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA EVITAR A DESCONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE.
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19/03/2018
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31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194029
|
2018NE800202
|
FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2019NE800233
|
51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2020NE800031
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2019NE800094
|
51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2021NE000029
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
194029
|
2022NE000031
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54525
|
2021-01-20
|
08746.000048/2021-49
|
2021-02-01
|
250.00
|
|
59234
|
2021-06-22
|
08746.000048/2021-49
|
2021-06-30
|
250.00
|
|
55489
|
2021-02-24
|
08746.000048/2021-49
|
2021-02-24
|
250.00
|
|
56454
|
2021-03-23
|
08746.000048/2021-49
|
2021-03-29
|
250.00
|
|
60178
|
2021-07-21
|
08746.000048/2021-49
|
2021-07-23
|
250.00
|
|
57398
|
2021-04-22
|
08746.000048/2021-49
|
2021-04-23
|
250.00
|
|
58313
|
2021-05-21
|
08746.000048/2021-49
|
2021-05-28
|
250.00
|
|
61090
|
2021-08-27
|
08746.000048/2021-49
|
2021-08-27
|
250.00
|
|
000063865
|
2021-11-21
|
08746.000048/2021-49
|
2021-12-13
|
250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.875.897-**
|
PEDRO HENRIQUE MARAFELLI DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.756.431-**
|
INDIANA PETSIRÉI'Õ DUMHIWE
|
Gestor Substituto
|
|
***.110.731-**
|
JULIANA RIBEIRO TAVARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.225.674-**
|
MARCELO SOARES ABREU LOPEZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
