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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001574
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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20240894728
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA,...
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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07/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.546,57
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.546,57
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Valor Acumulado
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R$ 8.546,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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2024NE001574
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240894728
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23/09/2024
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07/10/2024
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8.546,57
|
1
|
8.546,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
215
|
5.83
|
1253.4500
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
144
|
2.68
|
385.9200
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
83
|
8.9
|
738.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
105
|
2.37
|
248.8500
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
114
|
1.9
|
216.6000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
21
|
16.95
|
355.9500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
21
|
25.75
|
540.7500
|
|
Material
|
RODO
|
12
|
80.7
|
968.4000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
183
|
6.71
|
1227.9300
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
258
|
3.58
|
923.6400
|
|
Material
|
VASSOURA
|
80
|
19.01
|
1520.8000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
17
|
9.74
|
165.5800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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