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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00135/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO091
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.449.247/0001-71 - LM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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53560002872202328
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM DISPOSTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 144.443,40
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.814,78
|
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Valor Acumulado
|
R$ 429.386,79
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00135/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560002872202328
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01/10/2024
|
01/03/2027
|
257.878,82
|
91
|
4.596,11
|
|
25/02/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 135/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2025 Nº RN000009/2025 (13337708), CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPAC 2025 (SEI Nº 13337715).
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01/10/2024
|
01/03/2027
|
137.883,30
|
30
|
4.596,11
|
|
06/05/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), OBJETO DO CONTRATO Nº 135/2024 (SEI Nº 12565786), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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06/05/2025
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01/03/2027
|
137.883,30
|
30
|
4.596,11
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13/02/2026
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 135/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/01/2026, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2026 Nº RN000013/2026 (15188980), CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPAC 2026 (SEI Nº 15188995).
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01/10/2024
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01/03/2027
|
144.443,40
|
30
|
4.814,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2024NE000109
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.043,33
|
4.418,14
|
881,39
|
7.743,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2025NE000021
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.615,72
|
4.596,11
|
939,90
|
49.079,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000042
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.777,79
|
19.255,18
|
0,00
|
38.522,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2587
|
2026-08-06
|
53563.000340/2026-79
|
2026-08-25
|
4814.78
|
|
2658
|
2026-09-18
|
53563.000382/2026-18
|
2026-09-24
|
4814.78
|
|
2541
|
2026-07-06
|
53563.000294/2026-16
|
2026-07-08
|
4814.78
|
|
1685
|
2025-02-10
|
53563.000033/2025-15
|
2025-02-11
|
4294.99
|
|
1602
|
2024-12-09
|
53563.000574/2024-54
|
2024-12-10
|
4309.99
|
|
1555
|
2024-11-11
|
53563.000537/2024-46
|
2024-11-11
|
4315.20
|
|
1643
|
2025-01-10
|
53563000633202494
|
2025-01-13
|
4294.99
|
|
1829
|
2025-05-08
|
53563.000190/2025-12
|
2025-05-09
|
4596.11
|
|
1733
|
2025-03-11
|
53563.000096/2025-63
|
2025-03-12
|
4477.87
|
|
1781
|
2025-04-08
|
53563.000151/2025-15
|
2025-04-08
|
4477.87
|
|
1880
|
2025-06-05
|
53563.000236/2025-01
|
2025-06-06
|
4596.11
|
|
1926
|
2025-07-08
|
53563.000287/2025-25
|
2025-07-09
|
4596.11
|
|
1975
|
2025-08-07
|
53563.000344/2025-76
|
2025-08-08
|
4596.11
|
|
2020
|
2025-09-03
|
53563.000396/2025-42
|
2025-09-08
|
4596.11
|
|
2069
|
2025-10-08
|
53563.000446/2025-91
|
2025-10-11
|
4596.11
|
|
2122
|
2025-11-07
|
53563.000486/2025-33
|
2025-11-07
|
4596.11
|
|
2172
|
2025-12-08
|
53563.000543/2025-84
|
2025-12-10
|
4596.11
|
|
2211
|
2026-01-02
|
53563.000574/2025-35
|
2026-01-05
|
4596.11
|
|
2257
|
2026-02-02
|
53563.000078/2026-62
|
2026-02-03
|
4596.11
|
|
2307
|
2026-03-03
|
53508.000649/2026-23
|
2026-03-03
|
4814.78
|
|
2364
|
2026-04-02
|
53563.000168/2026-53
|
2026-04-08
|
4814.78
|
|
2476
|
2026-06-04
|
53563.000250/2026-88
|
2026-06-15
|
4814.78
|
|
2425
|
2026-05-07
|
53563.000205/2026-23
|
2026-05-14
|
4814.78
|
|
2491
|
2026-06-11
|
53563.000280/2026-94
|
2026-06-15
|
223.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
4814.78
|
144443.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.080.794-**
|
PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.754.214-**
|
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.677.503-**
|
OTAVIO ALENCAR CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.908.504-**
|
HALYSSON BARBOSA MENDONÇA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
