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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170195 - SRA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170196 |
PROCURADORIA DA FAZENDA NACI0NAL/GO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PGFN/GO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA
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Processo
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10180.000773/2024-54
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Objeto
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SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA/DIGITAL TIPO ISDN COM, NO MÍNIMO 50 RAMAIS ANALÓGICOS, PLACA TIPO PABX, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO LOCAL, DEVIDAMENTE INSTALADA E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO NA SEDE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM GOIÁS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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|
Vig. Fim
|
01/10/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.225,17
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.561,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.096,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000773/2024-54
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01/10/2024
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01/10/2025
|
17.820,00
|
12
|
1.485,00
|
|
08/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
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02/10/2025
|
01/10/2028
|
53.460,00
|
36
|
1.485,00
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO N.º 10/2024 EM 5,1724%, VALOR PERCENTUAL DO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2024 A 09/2025, A PARTIR DE 10/09/2025.
|
01/10/2024
|
01/10/2028
|
56.225,17
|
36
|
1.561,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2024NE000321
|
PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.485,00
|
1.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000152
|
PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.850,00
|
0,00
|
0,00
|
14.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000462
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.370,00
|
1.885,00
|
0,00
|
1.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2026NE000123
|
PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.058,09
|
1,80
|
147,59
|
13.908,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1870
|
2026-08-03
|
10180.001521/2026-12
|
2026-08-04
|
1561.81
|
|
1902
|
2026-09-01
|
10180.001718/2026-43
|
2026-09-02
|
1561.81
|
|
1934
|
2026-10-01
|
10180.001912/2026-29
|
2026-10-02
|
1561.81
|
|
1839
|
2026-07-01
|
10180.001320/2026-15
|
2026-07-09
|
1561.81
|
|
1178
|
2025-01-02
|
10180.000088/2025-17
|
2025-02-18
|
1237.50
|
|
1279
|
2025-04-01
|
10180.000565/2025-36
|
2025-04-04
|
1485.00
|
|
1244
|
2025-03-05
|
10180.000505/2025-13
|
2025-03-18
|
1485.00
|
|
1214
|
2025-02-03
|
10180.000318/2025-30
|
2025-03-14
|
1485.00
|
|
1355
|
2025-06-02
|
10180.001022/2025-36
|
2025-06-02
|
1485.00
|
|
1320/2025
|
2025-05-05
|
10180.000823/2025-84
|
2025-05-06
|
1485.00
|
|
1392
|
2025-07-01
|
10180.001213/2025-06
|
2025-07-01
|
1485.00
|
|
1460
|
2025-09-01
|
10180.001641/2025-21
|
2025-09-01
|
1485.00
|
|
1425/2025
|
2025-08-01
|
10180.001463/2025-38
|
2025-08-01
|
1485.00
|
|
1485
|
2025-11-03
|
10180.002052/2025-60
|
2025-11-05
|
1485.00
|
|
1495
|
2025-10-01
|
10180.001851/2025-19
|
2025-10-09
|
1485.00
|
|
1530
|
2025-11-03
|
10180.002052/2025-60
|
2025-11-04
|
1485.00
|
|
1582
|
2025-12-01
|
10180.002277/2025-16
|
2025-12-03
|
1485.00
|
|
1622
|
2026-01-05
|
10180.000072/2026-87
|
2026-01-23
|
1766.64
|
|
1654
|
2026-02-02
|
10180.000184/2026-38
|
2026-02-05
|
1561.81
|
|
1708
|
2026-03-02
|
10180.000401/2026-90
|
2026-03-03
|
1561.81
|
|
1743
|
2026-04-01
|
10180.000691/2026-71
|
2026-04-09
|
1561.81
|
|
1775
|
2026-05-04
|
10180.000826/2026-07
|
2026-05-05
|
1561.81
|
|
1807
|
2026-06-01
|
10180.001053/2026-78
|
2026-06-03
|
1561.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
1561.8104
|
56225.1744
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.580.138-**
|
VANESSA PEREIRA DE FREITAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.031-**
|
CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor
|
|
***.416.762-**
|
ROSANGELA DAS GRAÇAS RAMOS DA CONCEIÇÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.220.161-**
|
MARIA CAROLINE BEZERRA MARGALHÃES MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.504.631-**
|
TATIANE CUSTODIO DA SILVA BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.832.481-**
|
JORGE AUGUSTO ARAUJO COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
