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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155907 - HUPES-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155907 - HUPES-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155907 - HUPES-BA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0021-62 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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23534.018833/2024-80
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Objeto
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FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS, COM COMODATO DE CILINDROS E TANQUES CRIOGÊNICOS DE ARMAZENAMENTO, INCLUINDO COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRAIS RESERVAS DE OXIGÊNIO, DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DE ÓXIDO NITROSO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA CORRETIVA DA REDE DE GASES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 224.815,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 224.815,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.018833/2024-80
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01/10/2024
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01/10/2025
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213.466,00
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1
|
213.466,00
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30/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO.
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02/10/2025
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01/01/2026
|
37.174,40
|
1
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37.174,40
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03/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/01/2026
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01/04/2026
|
37.174,40
|
1
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37.174,40
|
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20/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/04/2026
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01/04/2027
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224.815,00
|
1
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224.815,00
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25/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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SUBSTITUIÇÃO DA FILIAL DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PASSANDO DE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, COM SEDE NA COM SEDE NA RODOVIA BR 101 SUL, N.º 3020, LETRA C - DISTRITO INDUSTRIAL, SANTO ESTEVÃO, CABO DE SANTO AGOSTINHO–PE, CEP 54.503-010, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.331.788/0024-05, PARA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, COM SEDE NA VIA DA PENETRAÇÃO I, N.º 890, BAIRRO: CENTRO INDUSTRIAL DE ARATU, SIMÕES FILHO/BA, CEP: 43.700-000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.331.788/0021-62.
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01/09/2026
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01/04/2027
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224.815,00
|
1
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224.815,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155907
|
2026NE000072
|
ECM6N0UCONT - ECM6N0UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.744,81
|
25.823,01
|
0,00
|
44.921,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155907
|
2024NE001889
|
ECM4N0UCONT - ECM4N0UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.938,05
|
45.395,53
|
234,13
|
8.308,39
|
81.306,82
|
35.911,29
|
35.911,29
|
9.718,37
|
|
155907
|
2025NE000018
|
ECM5N0UCONT - ECM5N0UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
159.527,95
|
117.611,14
|
0,00
|
41.916,81
|
117.611,14
|
117.611,14
|
117.611,14
|
0,00
|
|
155907
|
2025NE002004
|
ECM5N0UCONT - ECM5N0UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.174,40
|
37.174,40
|
0,00
|
0,00
|
37.174,40
|
24.025,10
|
24.025,10
|
13.149,30
|
|
155907
|
2026NE001938
|
ECHRN0UCONT - ECHRN0UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
145.396,09
|
145.396,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-01
|
10673.30
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-01
|
1858.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
400
|
88.55
|
35420.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
102
|
17.2
|
1754.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.584.205-**
|
JOSE VALBER LIMA MENESES
|
Autoridade Competente
|
|
***.829.805-**
|
HERMES AUGUSTO DOS SANTOS NETO
|
Gestor
|
|
***.309.005-**
|
LEONARDO AUGUSTO KISTER DE TOLEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.140.945-**
|
CAIO BARROS DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.312.095-**
|
DANIEL DE JESUS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.262.185-**
|
RODRIGO MACHADO SANTOS
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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