|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156543 - IFPR/JAGUARIAIVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156543 - IFPR/JAGUARIAIVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23411.013452/2024-09
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (VANS, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS CONVENCIONAL E ÔNIBUS SEMI-LEITO), EM
CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS
JAGUARIAÍVA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 210.392,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 210.392,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.723.897,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2024
|
00002/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013452/2024-09
|
26/09/2024
|
25/09/2025
|
199.188,00
|
1
|
199.188,00
|
|
18/09/2025
|
00000/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA
LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO,
1º TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024 JAGUARIAÍVA PROCESSO Nº
23411.013452/2024-09 NO PERÍODO DE 26/09/2025 A 26/09/2026.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JULHO/2025, NO IMPORTE DE 5,625080
%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, COM EFEITOS A PARTIR DE 26/09/2025.
1.1.3. RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA:
1.1.3.1. ONDE SE LÊ:
7.1. SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.1.3.2. LEIA-SE:
7.1. NÃO SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
26/09/2025
|
26/09/2026
|
210.392,48
|
1
|
210.392,48
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º
TERMO ADITIVO, COM BASE NO ART.136 DA LEI 14.133.
|
26/09/2024
|
26/09/2026
|
210.392,48
|
1
|
210.392,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156543
|
2024NE000073
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
43.124,20
|
43.124,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2024ne000037
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2025NE000089
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.292,62
|
29.292,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2025-02-11
|
23411.013452/2024-09
|
2025-02-17
|
2774.55
|
|
3
|
2025-01-31
|
23411.013452/2024-09
|
2025-02-21
|
22140.36
|
|
4
|
2025-02-03
|
23411.013452/2024-09
|
2025-03-07
|
21422.52
|
|
22
|
2026-05-21
|
23411.013452/2024-09
|
2026-05-25
|
16964.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
10688.1996
|
128258.3952
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
2066.0271
|
24792.3252
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
4778.48
|
57341.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
