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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200364 - SR/PF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00021/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200364 - SR/PF/PR
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Número da Compra
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00002/2018
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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82.416.843/0001-38 - OMS ENGENHARIA LTDA
|
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Processo
|
08385.008301/2018-53
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SR/PF/PR E UNIDADES DECURITIBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 514.148,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 514.148,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.672.478,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2018
|
00021/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.008301/2018-53
|
12/11/2018
|
11/12/2022
|
560.234,88
|
1
|
560.234,88
|
|
01/11/2018
|
00021/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
12/11/2018
|
11/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
07/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR04 MESES.
|
12/11/2019
|
11/03/2020
|
138.989,80
|
1
|
0,00
|
|
20/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR5 MESES,CFE.CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART.57, II, DA LEI 8.666/93.
|
12/03/2020
|
11/08/2020
|
184.682,20
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR4 MESES, DE 12/8/20 A 11/12/20, MANUTENÇÃO C/PEÇAS DAS INSTALAÇÕES DA SR/PF/PR E DEMAIS UNI-DADES DE CURITIBA.
|
12/08/2020
|
11/12/2020
|
147.745,76
|
1
|
0,00
|
|
02/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL P/12 MESES, 12/12/20 A 11/12/21, CFE. CONDIÇÕES PACTUADAS.
|
12/12/2020
|
11/12/2021
|
443.237,28
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
3º TERMO DE APOSTILAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ - CNPJ 00.394.494/0032-32, REF. A REAJUSTE INSUMOS DIVERSOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS - IGPM DE 12/11/2019 A 12/11/2020 20,9245%, CONTRATO 21/2018 - OMS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 82.416.843/0001-38, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS DO PE 8/2018-SR/PF/PR. PROCESSO 08385.008301/2018-53. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 469.017,15. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 19.675,69.
|
12/11/2018
|
11/12/2021
|
469.225,97
|
1
|
469.225,97
|
|
12/11/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
4º TERMO DE APOSTILAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ - CNPJ 00.394.494/0032-32, REF. À REPACTUAÇÃO 2021, CCT 2021/2022 - SINTRACON PR, REG. MTE PR001489/2021, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/6/2021, CONTRATO 21/2018 - OMS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 82.416.843/0001-38, CFE. CONDIÇÕES CONSTANTE NO EDITAL E ANEXOS DO PE 8/2018-SR/PF/PR. PROCESSO 08385.008301/2018-53. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 500.656,02. VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO: R$ 11.963,14.
|
12/11/2018
|
11/12/2021
|
511.123,76
|
1
|
511.123,76
|
|
12/11/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2021, CFE. DISSÍDIO COLETIVO 2020/2021 (SEI 20552303), REF. AO CONTRATO 21/2018, OMS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 82.416.843/0001-38, PE 8/2018-SR/PF/PR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ - CNPJ 00.394.494/0032-32. PROCESSO SEI 08385.008301/2018-53, CFE. CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E ANEXOS.
|
12/11/2018
|
11/12/2021
|
452.918,83
|
1
|
452.918,83
|
|
09/12/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
12/12/2021
|
11/12/2022
|
511.123,80
|
1
|
511.123,80
|
|
06/09/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2018 – OMS ENGENHARIA LTDA, SR/PF/PR - 8858452 É O REAJUSTE EM 21,7403% - CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IGP-M ( ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO) PARA O PERÍODO DE 12/11/20 A 12/11/21 - 21623870 - DO VALOR DO "MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS", CONSTANTE DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS DOS ITENS 1 A 4.
|
12/11/2018
|
11/12/2022
|
511.600,32
|
1
|
511.600,32
|
|
07/12/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 21/2018 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ INCLUINDO SUAS UNIDADES EM CURITIBA/PR.
|
12/11/2018
|
11/12/2022
|
560.234,88
|
1
|
560.234,88
|
|
07/12/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2018 – OMS ENGENHARIA LTDA, SR/PF/PR - 8858452 É A ALTERAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE CURITIBA ( 25449890) PASSANDO DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 25487764 A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2022, BEM COMO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO ( 24882998) AO CONTRATO SUPRACITADO.
|
12/11/2018
|
11/12/2022
|
514.148,04
|
1
|
514.148,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2018NE800532
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2018NE800533
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2019NE800175
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2020NE800008
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2020NE800025
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2019NE800178
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2021NE000009
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
375.910,43
|
0,00
|
106.961,79
|
268.948,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
106.961,79
|
|
200364
|
2021NE000021
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.940,75
|
0,00
|
7.801,38
|
205.639,37
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
7.801,38
|
|
200364
|
2021NE000337
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.126,52
|
0,00
|
0,00
|
9.126,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2022NE000014
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327.828,55
|
0,00
|
0,00
|
255.480,50
|
53.705,83
|
0,00
|
0,00
|
53.705,83
|
|
200364
|
2022NE000040
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.983,44
|
0,00
|
0,00
|
5.943,23
|
11.607,29
|
0,00
|
0,00
|
11.607,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO
|
1
|
215593.56
|
215593.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
7466.22
|
89594.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
7466.22
|
89594.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
6184.12
|
74209.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
7603.55
|
91242.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Gestor
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.745.459-**
|
WILSON BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.801.409-**
|
CARLOS ARTUR DINIZ MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
