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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070009 - TRE/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070009 - TRE/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070009 - TRE/PB
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Número da Compra
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00038/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.452.853/0001-39 - DIMENOC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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0003134-31.2024.6.15.80000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) PARA O DATA CENTER DE BACKUP DO TRE-PB, INCLUINDO SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO (MOVING), HOSPEDAGEM DE EQUIPAMENTOS (COLOCATION) E INTERCONEXÃO COM O DATA CENTER PRINCIPAL NA SEDE DO TRE-PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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27/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.747.183,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 29.119,72
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Valor Acumulado
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R$ 1.756.358,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003134-31.2024.6.15.80000
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27/09/2024
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27/09/2029
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1.597.600,00
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60
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26.626,67
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29/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1907579 - COINF (2148433) DO CONTRATO Nº 38/2024.
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29/08/2025
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27/09/2029
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1.597.600,00
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60
|
26.626,67
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE MENSAL DO CONTRATO, REFERENTE AOS ITENS 2 E 3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 38/2024 TRE/PB
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29/08/2025
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27/09/2029
|
1.747.183,00
|
60
|
29.119,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2029-12-25
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85958.88
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
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1
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37600
|
37600.0000
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|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
23247.95
|
1394877.0000
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Serviço
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IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA
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1
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5245.1
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314706.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.277.204-**
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ADEMILTA FERREIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.814.194-**
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MÁRIO LUIZ DUTRA MARTINS
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.085.944-**
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MARCELL MANFRIN BARBACENA
|
Gestor
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|
***.403.404-**
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DANIEL DE LIMA CLAUDINO
|
Gestor Substituto
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|
***.387.884-**
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SYLVIO ROGÉRIO SOARES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
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***.792.554-**
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PEDRO DE FIGUEIRDO DE LIMA NETO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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