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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00063/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
|
90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL
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Processo
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23113.000607/2024-01
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 362.054,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 362.054,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.851.462,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
|
00063/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.000607/2024-01
|
30/09/2024
|
29/09/2025
|
329.449,45
|
1
|
329.449,45
|
|
11/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MAJORAR O VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE.
|
30/09/2025
|
29/09/2026
|
346.663,18
|
1
|
346.663,18
|
|
22/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO DE N° 63-2024-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
|
30/09/2026
|
29/09/2027
|
362.054,97
|
1
|
362.054,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2026NE000277
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.318,05
|
0,00
|
0,00
|
139.318,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2024NE000898
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.600,00
|
0,00
|
0,00
|
39.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000165
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.137,02
|
0,00
|
0,00
|
17.137,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000089
|
2026-05-05
|
23113.000607/2024-01
|
2026-05-05
|
20834.55
|
|
0000177
|
2026-08-04
|
23113.000607/2024-01
|
2026-08-10
|
20834.55
|
|
0000228
|
2026-10-01
|
23113.000607/2024-01
|
2026-10-08
|
21759.60
|
|
2026000000147
|
2026-07-01
|
23113.000607/2024-01
|
2026-07-02
|
20834.55
|
|
0000126
|
2026-06-03
|
23113.000607/2024-01
|
2026-07-27
|
20834.55
|
|
0000199
|
2026-09-02
|
23113.000607/2024-01
|
2026-09-29
|
21759.60
|
|
0000230
|
2026-10-02
|
23113.000607/2024-01
|
2026-10-06
|
6310.49
|
|
202600000050
|
2026-03-02
|
23113.000607/2024-01
|
2026-07-09
|
39530.60
|
|
00000097
|
2025-06-02
|
23113.000607/2024-01
|
2025-06-09
|
19800.00
|
|
00000054
|
2025-04-02
|
23113.000607/2024-01
|
2025-04-22
|
19800.00
|
|
00000219
|
2024-12-12
|
23113.000607/2024-01
|
2025-01-10
|
19800.00
|
|
213
|
2024-12-11
|
23113.000607/2024-01
|
2025-02-10
|
27572.92
|
|
020
|
2025-02-03
|
23113.000607/2024-01
|
2025-02-10
|
19800.00
|
|
00000042
|
2025-03-06
|
23113.000607/2024-01
|
2025-03-25
|
19800.00
|
|
00000074
|
2025-05-05
|
23113.000607/2024-01
|
2025-05-05
|
19800.00
|
|
00000109
|
2025-07-01
|
23113.000607/2024-01
|
2025-07-15
|
19800.00
|
|
00000165
|
2025-09-02
|
23113.000607/2024-01
|
2025-09-15
|
19800.00
|
|
00000143
|
2025-08-04
|
23113.000607/2024-01
|
2025-08-18
|
19800.00
|
|
00000153
|
2025-08-27
|
23113.000607/2024-01
|
2025-10-20
|
14629.90
|
|
198
|
2025-10-24
|
23113.000607/2024-01
|
2025-11-10
|
4280.00
|
|
00000232
|
2025-12-01
|
23113.000607/2024-01
|
2025-12-02
|
20834.55
|
|
0000178
|
2025-10-02
|
23113.000607/2024-01
|
2025-10-10
|
19800.00
|
|
00000204
|
2025-11-03
|
23113.000607/2024-01
|
2025-11-05
|
20834.55
|
|
258
|
2025-12-29
|
23113.000607/2024-01
|
2026-01-05
|
20834.55
|
|
00000023
|
2026-02-02
|
23113.000607/2024-01
|
2026-02-09
|
20834.55
|
|
00000073
|
2026-04-02
|
23113.000607/2024-01
|
2026-04-08
|
20834.55
|
|
00000049
|
2026-03-02
|
23113.000607/2024-01
|
2026-03-09
|
20834.55
|
|
00000058
|
2026-03-25
|
23113.000607/2024-01
|
2026-04-16
|
1645.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
21759.6
|
261115.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
1
|
100939.77
|
100939.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.915-**
|
GUILHERME DE OLIVEIRA MACEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.808.815-**
|
CLEBSON DOS SANTOS CRUZ
|
Gestor
|
|
***.236.555-**
|
ROSA MARIA VIANA DE BRAGANCA GARCEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.595-**
|
NATANIEL PIMENTEL BARRETO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
