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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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COMISSARIA
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Fornecedor
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37.848.888/0001-27 - ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA
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Processo
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01065.000022/2023-82
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA, SOB DEMANDA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUSO O SERVIÇO DE HANDLING (ENTREGA FEITA DIRETAMENTE NA AERONAVE), NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/DF, BASE AÉREA DE BRASÍLIA-DF E OCASIONALMENTE EM AEROPORTOS NO TERRITÓRIO NACIONAL, ÀS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) UTILIZADAS PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E RESPECTIVA COMITIVA, NOS DESLOCAMENTOS OFICIAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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02/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 209.556,15
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
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R$ 8.731,51
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Valor Acumulado
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R$ 415.584,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01065.000022/2023-82
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02/10/2024
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01/10/2026
|
198.971,58
|
24
|
8.290,48
|
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08/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 034/2024-AGU PARA R$ 209.556,15 (DUZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2025.
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02/10/2024
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01/10/2026
|
209.556,15
|
24
|
8.731,51
|
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13/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT Nº. 034/2024-AGU, CNPJ Nº. 37848888/0001-27, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA, SOB DEMANDA. VIGENCIA 03/10/2026 A 02/10/2028, OBJETO DO PROCESSO Nº 01065.000022/2023-82.
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02/10/2026
|
02/10/2028
|
209.556,15
|
24
|
8.731,51
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000356
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.871,46
|
24.871,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000465
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.637,21
|
4.637,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000141
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.454,94
|
86.423,49
|
216,20
|
18.815,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000158
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.752,55
|
24.780,20
|
0,00
|
8.972,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
426
|
2026-08-05
|
00676.000623/2026-87
|
2026-08-07
|
2958.50
|
|
452
|
2026-09-18
|
00676.000623/2026-87
|
2026-09-21
|
1412.95
|
|
233
|
2025-06-10
|
00676.000525/2025-69
|
2025-06-24
|
10655.05
|
|
249
|
2025-07-10
|
00676.000525/2025-69
|
2025-07-24
|
4680.72
|
|
292
|
2025-11-24
|
00676.000525/2025-69
|
2025-11-25
|
3695.68
|
|
354
|
2026-03-04
|
00676.000623/2026-87
|
2026-03-04
|
3534.89
|
|
162
|
2025-02-18
|
00676.001996/2024-11
|
2025-02-25
|
2235.55
|
|
163
|
2025-02-24
|
00676.001996/2024-11
|
2025-02-25
|
2441.68
|
|
164
|
2025-02-24
|
00676.001996/2024-11
|
2025-02-25
|
2905.90
|
|
390
|
2026-05-21
|
01065.000022/2023-82
|
2026-05-21
|
1066.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSARIA AÉREA
|
1
|
209556.15
|
209556.1500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.075.658-**
|
IVAN MEDEIROS PEDROSO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.712.321-**
|
EVANISE MARIA DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.131.661-**
|
DANIELLA VILAÇA VARGAS DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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