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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194004 - GUAJARA MIRIM/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 194004 - GUAJARA MIRIM/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00152/2018
Unidade Realizadora da Compra 194004 - GUAJARA MIRIM/RO
Número da Compra 00040/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.663.160/0001-09 - PI SOFT LTDA
Processo 08760.000229/2018-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA FIBRA ÓTICA, À RÁDIO, A CABO, VIA SATÉLITE OU ADSL, COM NO MÍNIMO 10MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD, COM INSTALAÇÃO ECONFIGURAÇÃO DE REDE VIA CABO ETHERNET E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀSNECESSIDADES DA CR GUAJARÁ-MIRIM.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08760.000229/2018-91.
Vig. Início 03/12/2018
Vig. Fim 03/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.399,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.199,99
Valor Acumulado R$ 56.999,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2018 00152/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000229/2018-91 03/12/2018 03/12/2019 13.799,87 12 1.149,99
03/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 152/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EINSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE INTERNET, CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 20%, PERMITIDO POR LEI. 03/12/2019 03/12/2020 14.399,88 12 1.199,99
01/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 152/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTRATAÇÃO DE LINK INTERNET. 03/12/2020 03/12/2021 14.399,88 1 0,00
30/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 152/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI N°. 8.666/93 03/12/2021 03/12/2022 14.399,88 12 1.199,99
30/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 152/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI N°. 8.666/93. 03/12/2022 03/12/2023 14.399,88 12 1.199,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194004 2019NE800008 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194004 2019NE800078 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194004 2020NE800084 FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.800,00 2.400,10 0,00 5.399,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194004 2019NE800026 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194004 2021NE000017 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.199,90 0,00 0,00 11.999,90 1.200,01 0,00 0,01 1.199,99
194004 2023NE000004 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194004 2023NE000012 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194004 2023NE000019 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.400,00 2.040,11 0,00 12.359,89 2.040,11 840,12 840,12 1.199,99
194004 2022NE000006 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.400,00 0,00 0,00 13.199,89 1.200,23 0,12 0,12 1.199,99
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 14399.88 14399.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 428.69 KB 20/03/2023 09:45:38
4º Termo Aditivo 173.16 KB 20/03/2023 09:45:25
Extrato do 3º Termo Aditivo 704.63 KB 20/03/2023 09:45:06
3º Termo Aditivo 169.16 KB 20/03/2023 09:44:53
Extrato do 2º Termo Aditivo 431.14 KB 20/03/2023 09:44:38
2º Termo Aditivo 182.52 KB 20/03/2023 09:44:23
Extrato do 1º Termo Aditivo 193.64 KB 20/03/2023 09:44:07
1º Termo Aditivo 179.39 KB 20/03/2023 09:43:54
Extrato do Contrato 152/2018 440.02 KB 20/03/2023 09:43:36
Contrato 152/2018 3.39 MB 20/03/2023 09:43:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo