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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00167/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBi/R
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.261.229/0001-61 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS
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Processo
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23112.026723/2024-52
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE IDENTIFICADORES DIGITAIS, DENOMINADO DE DOI – DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.570,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026723/2024-52
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01/10/2024
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01/10/2025
|
7.170,00
|
1
|
7.170,00
|
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26/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
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02/10/2025
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01/10/2026
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7.200,00
|
1
|
7.200,00
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31/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
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02/10/2026
|
01/10/2027
|
7.200,00
|
1
|
7.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
|
2024NE000670
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.473,14
|
0,00
|
0,00
|
1.473,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000374
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,00
|
6.234,23
|
0,00
|
965,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
INV-112122/031507
|
2026-06-30
|
23112.023038/2026-36
|
2026-07-14
|
643.20
|
|
INV-86408/023780
|
2024-09-30
|
23112.026723/2024-52
|
2024-10-21
|
1473.14
|
|
90844/025490
|
2024-12-31
|
23112.026723/2024-52
|
2024-12-31
|
7955.49
|
|
INV-95293/000772
|
2025-02-03
|
23112.026723/2024-52
|
2025-02-03
|
28.93
|
|
INV-90844/025490
|
2024-12-31
|
23112.026723/2024-52
|
2025-01-31
|
3175.49
|
|
INV-96526/026139
|
2025-03-31
|
23112.007063/2024-19
|
2025-04-09
|
160.38
|
|
INV-97885/026794
|
2025-08-01
|
23112.026723/2024-52
|
2025-08-01
|
279.68
|
|
99563/027478
|
2025-09-30
|
23112.026723/2024-52
|
2025-10-08
|
477.18
|
|
INV-104483/030186
|
2025-12-31
|
23112.026723/2024-52
|
2026-01-13
|
739.47
|
|
40878
|
2026-03-31
|
23112.011065/2026-66
|
2026-04-10
|
1158.30
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
5700
|
5700.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
1500
|
1500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.538-**
|
MARINA PENTEADO DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.078.398-**
|
EMILENE DA SILVA DA RIBEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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