|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23180.000378/2024-13
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COMPREENDENDO ALÉM DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.031.896,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.031.896,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.854.678,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000378/2024-13
|
07/10/2024
|
07/10/2025
|
925.353,84
|
1
|
925.353,84
|
|
04/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 7/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
07/10/2024
|
07/10/2025
|
983.984,64
|
1
|
983.984,64
|
|
06/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/10/2025 ATÉ 07/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
07/10/2025
|
07/10/2026
|
984.635,52
|
1
|
984.635,52
|
|
31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/10/2026 ATÉ 07/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
07/10/2026
|
07/10/2027
|
991.167,60
|
1
|
991.167,60
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 7/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
07/10/2024
|
07/10/2027
|
1.031.896,56
|
1
|
1.031.896,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2024NE000062
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.949,80
|
0,00
|
14.909,00
|
122.040,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.157,61
|
0,00
|
0,00
|
57.157,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.099,57
|
0,00
|
0,00
|
16.099,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000016
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
748.084,38
|
0,00
|
24.843,96
|
723.240,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000017
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.499,21
|
0,00
|
6.971,84
|
198.527,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2026NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.169,56
|
18.769,63
|
3.469,83
|
139.930,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2026NE000014
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
576.307,08
|
71.408,89
|
11.518,58
|
493.379,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49433
|
2026-07-13
|
23180.000378/2024-13
|
2026-07-20
|
63300.69
|
|
49434
|
2026-07-13
|
23180.000378/2024-13
|
2026-07-20
|
18018.84
|
|
49907
|
2026-08-12
|
23180.000378/2024-13
|
2026-08-17
|
63447.37
|
|
49908
|
2026-08-12
|
23180.000378/2024-13
|
2026-08-17
|
18018.84
|
|
JARDINAG-AGO2026
|
2026-09-10
|
23180.000054/2026-47
|
2026-09-14
|
18100.08
|
|
LIMPEZA-AGO2026
|
2026-09-10
|
23180.000054/2026-47
|
2026-09-14
|
64497.22
|
|
39724
|
2025-02-11
|
23180.000378/2024-13
|
2025-02-11
|
60165.90
|
|
39726
|
2025-02-11
|
23180.000378/2024-13
|
2025-02-11
|
16946.92
|
|
38473
|
2024-11-12
|
23180.000378/2024-13
|
2024-11-18
|
60112.59
|
|
39096
|
2024-12-16
|
23180.000378/2024-13
|
2024-12-16
|
16946.92
|
|
39094
|
2024-12-16
|
23180.000378/2024-13
|
2024-12-16
|
59890.29
|
|
39289
|
2025-01-14
|
23180.000378/2024-13
|
2025-01-15
|
57157.61
|
|
39288
|
2025-01-14
|
23180.000378/2024-13
|
2025-01-15
|
16099.57
|
|
45209
|
2025-12-05
|
23180.000378/2024-13
|
2025-12-12
|
63740.74
|
|
45207
|
2025-12-05
|
23180.000378/2024-13
|
2025-12-12
|
18018.84
|
|
40830
|
2025-04-11
|
23180.000378/2024-13
|
2025-04-11
|
57834.27
|
|
40784
|
2025-04-10
|
23180.000378/2024-13
|
2025-04-10
|
16872.70
|
|
40454
|
2025-03-20
|
23180.000378/2024-13
|
2025-03-20
|
16872.70
|
|
40453
|
2025-03-20
|
23180.000378/2024-13
|
2025-03-20
|
56456.27
|
|
JARDIN-MAIO2025
|
2025-06-06
|
23180.000378/2024-13
|
2025-06-12
|
16872.70
|
|
LIMPEZA-MAI2025
|
2025-06-06
|
23180.000378/2024-13
|
2025-06-12
|
57420.87
|
|
LIMPEZA-ABR2025
|
2025-05-09
|
23180.000099/2025-31
|
2025-05-12
|
57482.41
|
|
JARDIN-ABR2025
|
2025-05-09
|
23180.000099/2025-31
|
2025-05-12
|
16449.03
|
|
43039
|
2025-08-14
|
23180.000378/2024-13
|
2025-08-14
|
16872.70
|
|
43038
|
2025-08-14
|
23180.000378/2024-13
|
2025-08-14
|
55315.66
|
|
LIMPEZA-JUN2025
|
2025-07-10
|
23180.000378/2024-13
|
2025-07-17
|
56693.71
|
|
JARDIN-JUN2025
|
2025-07-17
|
23180.000378/2024-13
|
2025-07-17
|
16872.70
|
|
LIMPEZA-AGO2025
|
2025-09-11
|
23180.000378/2024-13
|
2025-09-12
|
55866.88
|
|
JARDINAG-AGO2025
|
2025-09-09
|
23180.000378/2024-13
|
2025-09-11
|
16872.70
|
|
44544
|
2025-10-31
|
23180.000378/2024-13
|
2025-10-31
|
43973.10
|
|
43985
|
2025-10-04
|
23180.000378/2024-13
|
2025-10-09
|
57696.47
|
|
43986
|
2025-10-04
|
23180.000378/2024-13
|
2025-10-09
|
16872.70
|
|
44919
|
2025-11-18
|
23180.000378/2024-13
|
2025-11-19
|
61403.98
|
|
44921
|
2025-11-18
|
23180.000378/2024-13
|
2025-11-19
|
17956.68
|
|
45220
|
2025-12-05
|
23180.000378/2024-13
|
2025-12-22
|
18018.84
|
|
45221
|
2025-12-05
|
23180.000378/2024-13
|
2025-12-22
|
64034.12
|
|
46396
|
2026-02-11
|
23180.000378/2024-13
|
2026-02-12
|
63740.75
|
|
JARDINAG-JAN2026
|
2026-02-11
|
23180.000378/2024-13
|
2026-02-12
|
17868.68
|
|
LIMPEZA-MAR2026
|
2026-04-07
|
23180.000378/2024-13
|
2026-04-08
|
64034.12
|
|
JARDINAG-MAR2026
|
2026-04-07
|
23180.000378/2024-13
|
2026-04-08
|
18018.84
|
|
LIMPEZA-MAI2026
|
2026-06-08
|
23180.000054/2026-47
|
2026-06-12
|
64034.12
|
|
46971
|
2026-03-10
|
23180.000378/2024-13
|
2026-03-16
|
63447.37
|
|
46972
|
2026-03-10
|
23180.000378/2024-13
|
2026-03-16
|
18018.84
|
|
48244
|
2026-05-12
|
23180.000378/2024-13
|
2026-05-12
|
64034.12
|
|
48245
|
2026-05-12
|
23180.000378/2024-13
|
2026-05-12
|
18018.84
|
|
JARDINAG-MAI2026
|
2026-06-08
|
23180.000054/2026-47
|
2026-06-12
|
18018.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
56145.36
|
673744.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
10661.42
|
127937.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
19184.6
|
230215.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
