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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90023/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Pró-reitoria de Administração
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria GESTÃO DE FROTAS
Fornecedor 31.057.891/0001-46 - AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA
Processo 23086.006290/2024-83
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2024
Vig. Fim 01/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.480,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 1.478,33
Valor Acumulado R$ 70.959,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2024 00024/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006290/2024-83 01/10/2024 01/10/2026 35.480,00 24 1.478,33
15/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses a partir de 01/10/2026 até 01/10/2028, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 01/10/2026 01/10/2028 35.480,00 24 1.478,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE000943 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.625,37 12.625,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000942 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000944 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.020,60 1.020,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000945 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 931,84 931,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000946 M20RKQ0122N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 431,00 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000603 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.034,00 5.102,28 0,00 931,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000604 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.155,00 2.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000605 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.136,00 25.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000606 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.724,00 1.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000607 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 431,00 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1492 2026-08-07 23086.006290/2024-83 2026-08-14 1400.10
1781 2026-09-02 23086.006290/2024-83 2026-09-16 1400.10
2568 2025-03-11 23086.006290/2024-83 2025-03-27 1256.50
2495 2025-02-19 23086.006290/2024-83 2025-02-25 374.82
2496 2025-02-19 23086.006290/2024-83 2025-02-19 862.72
2497 2025-02-19 23086.006290/2024-83 2025-02-25 1153.57
2735 2025-04-04 23086.006290/2024-83 2025-04-16 1385.10
2871 2025-05-06 23086.006290/2024-83 2025-05-09 1400.10
3080 2025-06-13 23086.006290/2024-83 2025-06-18 1400.10
0003203 2025-07-09 23086.006290/2024-83 2025-07-28 1400.10
3308 2025-08-04 23086.006290/2024-83 2025-08-29 1400.10
3502 2025-09-03 23086.006290/2024-83 2025-09-18 1400.10
00003663 2025-10-07 23086.006290/2024-83 2025-10-23 1400.10
00003830 2025-11-05 23086.006290/2024-83 2025-11-21 1400.10
00004042 2025-12-01 23086.006290/2024-83 2025-12-23 1400.10
22 2026-01-06 23086.006290/2024-83 2026-01-21 1400.10
163 2026-02-04 23086.006290/2024-83 2026-02-11 1400.10
367 2026-03-04 23086.006290/2024-83 2026-03-09 1400.10
566 2026-04-06 23086.006290/2024-83 2026-04-20 1400.10
842 2026-05-05 23086.006290/2024-83 2026-05-06 1400.10
10000 2026-06-02 23086.006290/2024-83 2026-06-09 1400.10
1208 2026-07-02 23086.006290/2024-83 2026-07-03 1400.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE RASTREAMENTO 80 431 34480.0000
Serviço SERVIÇO DE RASTREAMENTO 10 100 1000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.828.627-** JOSELENA AIROSO DOS SANTOS PEREIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.864.006-** PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.223.456-** ANTÔNIO CARLOS MARTINS TEIXEIRA Fiscal Técnico
***.561.216-** VINÍCIUS ANTÔNIO CAMPOS SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.836.716-** PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.399.126-** EDILSON BATISTA DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo aditivo n° 001/2026 64.35 KB 18/05/2026 09:11:38
Extrato Termo aditivo n° 001/2026 17.62 KB 18/05/2026 09:11:38
Equipe de Fiscalização Contrato 47.81 KB 16/07/2025 14:42:31
Termo de Referência n.º 39/2024 691.95 KB 02/10/2024 10:37:35
Portaria/PROAD n.º 192, de 24 de setembro de 2024 Designa membros para compor a equipe de Gestão e Fiscalização do contrato administrativo n.º 024/2024 47.24 KB 02/10/2024 10:35:44
Extrato de publicação do Contrato n.º 024/2024 no PNCP 145.22 KB 02/10/2024 10:33:51
Contrato Administrativo n.024/2024 131.79 KB 02/10/2024 10:07:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo