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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00020/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.758.809/0001-75 - MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA
Processo 00587.000717/2018-45
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS PREDIOS DA AGU EM ARACAJU/SE.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2017
Vig. Fim 20/10/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 10.980,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 915,00
Valor Acumulado R$ 63.789,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000465/2017-73 20/10/2017 20/10/2018 10.980,00 12 915,00
16/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 20/10/2018 20/10/2019 10.980,00 12 915,00
17/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 20/10/2019 20/10/2020 10.980,00 12 915,00
12/12/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL 20/10/2018 20/10/2019 11.340,24 12 945,02
09/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 21/10/2020 20/10/2021 11.340,24 12 945,02
22/12/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 27/2017 EM 22,10% (VINTE E DOISVÍRGULA DEZ POR CENTO), CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGP-DI PELO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020.ESSE REAJUSTE ESTÁ RESPALDADO PELA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO RETRO MENCIONADO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 27/2017 PASSARÁ DE R$ 945,02 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOISCENTAVOS) PARA R$ 1.153,91 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) , PERFAZENDO UM ACRÉSCIMOMENSAL DE R$ 208,89 (DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) A VIGORAR A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2020. 20/10/2017 20/10/2021 13.846,92 12 1.153,91
18/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES. 20/10/2021 20/10/2022 13.846,92 12 1.153,91
06/01/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 20,96911 % NO VALOR DO CONTRATO. 20/10/2017 20/10/2022 16.750,44 12 1.395,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2020NE801268 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801265 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.333,35 7.418,35 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801611 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800164 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.411,69 3.006,69 0,00 6.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800148 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.801,67 915,01 0,00 3.886,66 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800149 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.391,95 9.478,28 0,00 1.913,67 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2018NE800136 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.254,50 0,00 0,00 10.906,16 4.348,34 0,00 0,00 4.348,34
110096 2021NE000165 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.846,92 0,00 0,00 13.846,92 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2022NE000050 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.234,36 0,00 0,00 13.977,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00003921 2017-12-20 00430.038880/2017-83 2017-12-20 915.00
8895 2021-03-01 00430.000257/2021-34 2021-03-01 1153.91
9027 2021-04-05 00430.000257/2021-34 2021-04-05 1153.91
9170 2021-05-04 00430.000257/2021-34 2021-05-04 1153.91
9284 2021-06-03 00430.000257/2021-34 2021-06-03 1153.91
9416 2021-07-01 00430.000257/2021-34 2021-07-01 1153.91
9536 2021-08-03 00430.000257/2021-34 2021-08-03 1153.91
9676 2021-09-09 00430.000257/2021-34 2021-09-09 1153.91
9797 2021-10-04 00430.000257/2021-34 2021-10-04 1153.91
9920 2021-11-03 00430.000257/2021-34 2021-11-03 1153.91
00003904 2017-12-15 00430.038880/2017-83 2017-12-19 915.00
NF3904/OUT/PF/SE 2017-12-15 99999.999999/9999-99 2017-12-19 915.00
NF3921/NOV/PF/SE 2017-12-20 99999.999999/9999-99 2017-12-20 915.00
00003955 2018-01-04 00430.038880/2017-83 2018-01-05 366.00
00004154 2018-04-04 00430.000327/2018-59 2018-04-05 915.00
00004135 2018-03-05 00430.000327/2018-59 2018-04-05 915.00
00004134 2018-03-05 00430.000327/2018-59 2018-04-05 915.00
00004334 2018-06-04 00430.000327/2018-59 2018-06-12 915.00
00004514 2018-07-10 00430.000327/2018-59 2018-08-03 915.00
00004538 2018-08-01 00430.000327/2018-59 2018-08-06 915.00
00004642 2018-09-04 00430.000327/2018-59 2018-09-11 915.00
00004758 2018-10-02 00430.000327/2018-59 2018-10-04 915.00
00004896 2018-11-02 00430.000327/2018-59 2018-11-12 915.00
00005063 2018-12-02 00430.000327/2018-59 2018-12-04 915.00
00005209 2019-01-03 00430.000327/2018-59 2019-01-10 915.00
00005317 2019-02-04 00430.002145/2019-01 2019-02-08 915.00
00005446 2019-03-06 00430.002145/2019-01 2019-03-12 915.00
00005572 2019-04-02 00430.002145/2019-01 2019-04-05 915.00
00005717 2019-05-04 00430.002145/2019-01 2019-05-14 915.00
00005849 2019-06-01 00430.002145/2019-01 2019-06-07 915.00
00005978 2019-07-02 00430.002145/2019-01 2019-07-05 915.00
00006121 2019-08-01 00430.002145/2019-01 2019-08-05 915.00
00006254 2019-09-03 00430.002145/2019-01 2019-09-06 915.00
00006384 2019-10-01 00430.002145/2019-01 2019-10-03 915.00
00006518 2019-11-04 00430.002145/2019-01 2019-11-11 915.00
00006699 2019-12-05 00430.002145/2019-01 2019-12-09 915.00
10055 2021-12-02 00430.000257/2021-34 2021-12-02 1153.91
10121 2021-12-09 00430.000257/2021-34 2021-12-09 1153.91
10240 2022-01-10 00430.000257/2021-34 2022-01-10 483.92
10315 2022-02-02 00430.000621/2022-47 2022-02-02 1395.87
10437 2022-03-04 00430.000621/2022-47 2022-03-04 1395.87
10556 2022-04-04 00430.000621/2022-47 2022-04-04 1395.87
10989 2022-07-05 00430.000621/2022-47 2022-07-05 1395.87
11078 2022-08-02 00430.000621/2022-47 2022-08-02 1395.87
10691 2022-05-03 00430.000621/2022-47 2022-05-03 1395.87
10857 2022-06-03 00430.000621/2022-47 2022-06-03 1395.87
11244 2022-09-06 00430.000621/2022-47 2022-09-08 0.00
11493 2022-11-04 00430.000621/2022-47 2022-11-07 0.00
11381 2022-10-07 00430.000621/2022-47 2022-10-13 0.00
7470 2020-05-04 00430.003518/2020-97 2020-05-21 915.00
6990 2020-02-07 00430.003518/2020-97 2020-02-13 915.00
7198 2020-03-04 00430.003518/2020-97 2020-03-11 915.00
7339 2020-04-03 00430.003518/2020-97 2020-04-07 915.00
7647 2020-06-02 00430.003518/2020-97 2020-06-23 915.00
7794 2020-07-02 00430.003518/2020-97 2020-07-07 915.00
7946 2020-08-03 00430.003518/2020-97 2020-08-07 915.00
8086 2020-09-02 00430.003518/2020-97 2020-09-09 915.00
8505 2020-12-01 00430.003518/2020-97 2020-12-04 915.00
8377 2020-11-09 00430.003518/2020-97 2020-11-11 915.00
8220 2020-10-02 00430.003518/2020-97 2020-10-06 915.00
8765 2021-02-12 00430.000257/2021-34 2021-02-12 1153.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 16750.44 16750.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.455.455-** SANDRA MARIA DA ROCHA NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.738.134-** WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ Responsável no Setor de Contratos
***.562.204-** REJANE MARIA DA SILVA Gestor
***.123.415-** RAIMUNDO NONATO MOREIRA COSTA Fiscal Administrativo
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo