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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00215/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
Processo 23517.001283/2024-78
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2024
Vig. Fim 01/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 208.050,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.337,50
Valor Acumulado R$ 416.100,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2024 00215/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00215/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001283/2024-78 01/10/2024 01/10/2025 208.050,00 12 17.337,50
15/10/2024 00275/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 215/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 15/10/2024 01/10/2025 208.050,00 12 17.337,50
09/09/2025 00273/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 215/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/10/2025 01/10/2026 208.050,00 12 17.337,50
22/09/2026 00321/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 215/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/10/2026 01/10/2027 208.050,00 12 17.337,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154839 2024NE000147 25P27SENAES - FOMENTO E FORTALECIMENTO ECONOMIA SOLIDARIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000157 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.027,96 4.027,96 0,00 0,00 4.159,00 131,04 131,04 3.896,92
154839 2025NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.892,40 2.120,62 0,00 5.771,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000035 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.205,28 187,84 0,00 46.017,44 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000037 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.248,58 1.146,42 0,00 8.102,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000145 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.280,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2026NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.540,16 7.879,36 0,00 7.660,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2026NE000091 L20RGP99ADN - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.832,20 2.832,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6059 2025-03-12 23517.000316/2025-43 2025-03-12 4731.54
6072 2025-04-08 23517.000316/2025-43 2025-04-10 3896.92
6105 2025-06-10 23517.000316/2025-43 2025-07-08 54119.60
6208 2025-11-27 23517.000316/2025-43 2025-12-03 1040.24
6252 2026-03-11 23517.000248/2026-01 2026-03-17 7660.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 15000 0.746 11190.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 150000 0.99 148500.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 50000 0.808 40400.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 10000 0.796 7960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.002.574-** ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES Gestor
***.943.164-** NATAL AUGUSTO SILVA DE MESQUITA Fiscal Técnico
***.741.413-** DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO Fiscal Administrativo
***.656.784-** HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA Fiscal Substituto
***.366.314-** LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo