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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00242/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23466.000900/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), PARA O CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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|
Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 227.790,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.982,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 455.580,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00242/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00242/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000900/2024-61
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30/09/2024
|
30/09/2025
|
227.790,00
|
12
|
18.982,50
|
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03/09/2025
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00279/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 242/2024-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
30/09/2025
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30/09/2026
|
227.790,00
|
12
|
18.982,50
|
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20/08/2026
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00290/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 242/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 30 DE SETEMBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2027, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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30/09/2026
|
30/09/2027
|
227.790,00
|
12
|
18.982,50
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2025NE000064
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.429,08
|
0,00
|
0,00
|
6.429,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.001,18
|
4.021,50
|
0,00
|
10.979,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000112
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
82,17
|
82,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000113
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
65,34
|
65,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000118
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
59,40
|
59,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.997,48
|
1.022,18
|
0,00
|
3.975,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2024NE000058
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.999,28
|
1.999,28
|
0,00
|
0,00
|
3.998,56
|
1.999,28
|
2.001,65
|
1.996,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6006
|
2025-01-23
|
23466.000275/2025-38
|
2025-02-19
|
30177.58
|
|
6046
|
2025-02-20
|
23466.000318/2025-85
|
2025-02-20
|
4361.16
|
|
6045
|
2025-02-20
|
23466.000318/2025-85
|
2025-02-20
|
6618.52
|
|
6155
|
2025-08-27
|
23466.000900/2024-61
|
2025-09-09
|
4036.25
|
|
NFE 006.178
|
2025-10-06
|
23466.000900/2024-61
|
2025-10-14
|
2392.83
|
|
000.006.219
|
2025-12-05
|
23466.000900/2024-61
|
2025-12-11
|
7495.06
|
|
NFE 006.237
|
2026-02-09
|
23466.000900/2024-61
|
2026-02-25
|
4996.20
|
|
NFE 006.238
|
2026-02-09
|
23466.000900/2024-61
|
2026-03-10
|
2047.05
|
|
6300
|
2026-06-10
|
23466.000900/2024-61
|
2026-06-16
|
5830.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
49932.976
|
0.746
|
37250.0001
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
160000
|
0.99
|
158400.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
25000
|
0.808
|
20200.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.796
|
11940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.530.434-**
|
FRANCISCO IRANYLSON GOMES DE BRITO
|
Fiscal Titular
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
