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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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90165/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.097.095/0001-76 - BOECHAT II TECPLAT COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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2024/00201/168006
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Objeto
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CONTRATO NR 18/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL SURTEC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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26/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.037,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 61.037,50
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Valor Acumulado
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R$ 61.037,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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00018/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00201/168006
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27/09/2024
|
26/09/2025
|
61.037,50
|
1
|
61.037,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
|
2024NE000629
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E6MUPLJMUMP - MUNICAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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61.037,50
|
61.037,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7963
|
2025-03-13
|
2024/00201/168006
|
2025-04-28
|
14147.50
|
|
7896
|
2024-12-18
|
2024/00201/168006
|
2025-01-20
|
23792.50
|
|
7896A
|
2024-12-18
|
2024/00201/168006
|
2025-06-11
|
2250.00
|
|
8078A
|
2025-06-26
|
2024/00201/168006
|
2025-07-10
|
8952.50
|
|
8078
|
2025-06-26
|
2024/00201/168006
|
2025-07-10
|
11895.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
300
|
38.5
|
11550.0000
|
|
Material
|
ANTICORROSIVO
|
50
|
178
|
8900.0000
|
|
Material
|
ANTICORROSIVO
|
50
|
90
|
4500.0000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
300
|
32.9
|
9870.0000
|
|
Material
|
ANTICORROSIVO
|
125
|
103.9
|
12987.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
60
|
38
|
2280.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
60
|
35
|
2100.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
300
|
29.5
|
8850.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.336-**
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VANESSA GARCIA BERNARDO SILVA
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Fiscal Substituto
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***.211.116-**
|
VANESSA OTTONI NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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