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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90088/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
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Processo
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23366.000753/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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02/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.881,94
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 656,83
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Valor Acumulado
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R$ 7.881,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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00140/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000753/2024-57
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02/10/2024
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02/10/2025
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7.881,94
|
12
|
656,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2024NE000114
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.881,94
|
5.763,64
|
0,00
|
2.118,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2274528
|
2024-10-09
|
23366.000823/2024-77
|
2024-10-14
|
2118.30
|
|
2406849/1
|
2025-03-03
|
23366.000823/2024-77
|
2025-03-11
|
1616.40
|
|
2468458/1
|
2025-05-07
|
23366.000823/2024-77
|
2025-05-13
|
429.60
|
|
2461098/1
|
2025-04-29
|
23366.000823/2024-77
|
2025-05-13
|
1110.63
|
|
2502582/1
|
2025-06-11
|
23366.000823/2024-77
|
2025-07-08
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2607.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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240
|
7.16
|
1718.4000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
35.87
|
1793.5000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
276
|
6.04
|
1667.0400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
45.05
|
2703.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.811.880-**
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EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
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Gestor
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***.181.480-**
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MARCOS RAFAEL TAVARES
|
Gestor Substituto
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|
***.876.200-**
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Lisandra Inês Barasuol
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.043.180-**
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TASSIA MICHELE SCHWANTES
|
Fiscal Técnico
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***.984.060-**
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BARBARA KUNTZER
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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