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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158473 - IFPB/PICUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158473 - IFPB/PICUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23167.000741/2023-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUE ACARRETE EM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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09/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.166,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.166,68
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Valor Acumulado
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R$ 78.166,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000741/2023-98
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09/10/2024
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09/10/2025
|
78.166,68
|
1
|
78.166,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158473
|
2024NE000111
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.166,66
|
28.166,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2025NE000022
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.754,62
|
2.150,23
|
850,52
|
52.753,87
|
2.440,42
|
0,00
|
385,05
|
2.615,70
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000033580
|
2025-11-05
|
23167.000741/2023-98
|
2025-11-06
|
7324.46
|
|
0000029600
|
2025-06-06
|
23167.000741/2023-98
|
2025-06-11
|
6500.89
|
|
0000025694
|
2025-01-31
|
23167.000126/2025-43
|
2025-02-03
|
4711.85
|
|
0000032125
|
2025-09-22
|
23167.000741/2023-98
|
2025-09-22
|
6448.89
|
|
0000028292
|
2025-04-29
|
23167.000741/2023-98
|
2025-04-30
|
6163.70
|
|
0000028674
|
2025-05-12
|
23167.000741/2023-98
|
2025-05-13
|
6203.70
|
|
0000029023
|
2025-05-19
|
23167.000741/2023-98
|
2025-05-20
|
6158.70
|
|
31215
|
2025-08-12
|
23167.001462/2025-11
|
2025-08-13
|
6468.89
|
|
31818
|
2025-09-03
|
23167.001463/2025-58
|
2025-09-04
|
6468.89
|
|
31214
|
2025-08-12
|
23167.001461/2025-69
|
2025-08-13
|
6468.89
|
|
31213
|
2025-08-12
|
23167.001460/2025-14
|
2025-08-12
|
6468.89
|
|
0000033643
|
2025-11-10
|
23167.000741/2023-98
|
2025-11-11
|
6453.89
|
|
0000033967
|
2025-11-26
|
23167.000741/2023-98
|
2025-12-02
|
5929.41
|
|
2600000000011
|
2026-01-14
|
23167.000741/2023-98
|
2026-01-19
|
2150.23
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
78166.68
|
78166.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.771.094-**
|
LUANA CRISTINA DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.816.274-**
|
KAMILA MIRLEY LOPES MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.844-**
|
WALTER EMANUEL SILVA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.643.354-**
|
PAULA BARRETO MAIA NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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