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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160304 - BMSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160304 - BMSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 782700 - HNSA.
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 64448001957202482
Objeto SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS
Informações Complementares
Vig. Início 09/09/2024
Vig. Fim 08/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 650.218,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 650.218,47
Valor Acumulado R$ 8.452.840,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2024 00084/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64448001957202482 09/09/2024 08/09/2025 650.218,47 1 650.218,47
08/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 84/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 09/09/2025 08/09/2026 650.218,47 1 650.218,47
12/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 84/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/09/2026 ATÉ 08/09/2027, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 09/09/2026 08/09/2027 650.218,47 1 650.218,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160304 2024NE000414 FEOPTAQDP11 - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2024NE000441 FEOPTAQDP11 - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.926,51 0,00 0,00 4.926,51 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2025NE000223 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.341,33 0,00 0,00 1.341,33 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000392 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.600,00 1.354,22 0,00 245,78 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2025NE000215 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2025NE000241 E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.409,23 0,00 0,00 2.409,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2025NE000412 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000001 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2025NE000414 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.033,77 0,00 0,00 6.033,77 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000004 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.334,28 179,99 0,00 2.154,29 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000289 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.093,70 748,43 0,00 1.345,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000317 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000414 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2026NE000424 E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.446,40 3.446,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 1 650218.47 650218.4700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 20 0.0001 0.0020
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.995.787-** GABRIEL RAMOS MARTINS DO NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.439.827-** CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 399.12 KB 27/07/2026 15:04:10
Contrato 4.51 MB 27/07/2026 15:04:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo