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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158634 - UNILAB/MALES
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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31.109.748/0001-50 - IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
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Processo
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23804.000645/2024-78
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Objeto
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EXTRATO DE CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O CAMPUS DOS MALÊS DA UNILAB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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|
Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.090,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.174,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 181.339,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.000645/2024-78
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19/08/2024
|
19/08/2025
|
58.346,88
|
12
|
4.862,24
|
|
18/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
EXTRATO DE ADITIVO PARA PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 4,3866 PONTOS PERCENTUAIS DO IGP-M, NO CONTRATO 5/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO CAMPUS DOS MALÊS.
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19/08/2025
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19/08/2026
|
60.902,40
|
12
|
5.075,20
|
|
13/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/08/2026 ATÉ 19/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O CONTRATO Nº 5/2024 COM BASE NA VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M (1,950140 %) NO PERÍODO DE 06/2025 A 05/2026 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA.
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19/08/2026
|
19/08/2027
|
62.090,08
|
12
|
5.174,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158634
|
2024NE000022
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.718,83
|
0,00
|
0,00
|
8.718,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2024NE000035
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.585,62
|
0,00
|
0,00
|
1.585,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2026NE000029
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.684,86
|
0,04
|
10.217,78
|
21.467,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2025NE000016
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.810,81
|
0,00
|
0,00
|
28.810,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2026NE000013
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.680,15
|
0,00
|
0,00
|
10.680,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5895
|
2026-05-29
|
23804.000645/2024-78
|
2026-06-09
|
3691.22
|
|
6055
|
2026-07-20
|
23804.000645/2024-78
|
2026-07-20
|
3307.20
|
|
6320
|
2026-09-30
|
23804.000645/2024-78
|
2026-09-30
|
3371.22
|
|
6219
|
2026-08-31
|
23804.000645/2024-78
|
2026-08-31
|
3539.36
|
|
6106
|
2026-07-30
|
23804.000645/2024-78
|
2026-08-05
|
3307.20
|
|
3469
|
2024-09-20
|
23804.000645/2024-78
|
2024-10-02
|
3168.00
|
|
3648
|
2024-11-04
|
23804.000645/2024-78
|
2024-11-21
|
3168.00
|
|
3734
|
2024-11-26
|
23804.000645/2024-78
|
2024-11-28
|
3968.45
|
|
3872
|
2024-12-31
|
23804.000645/2024-78
|
2024-12-31
|
3168.00
|
|
3974
|
2025-01-27
|
23804.000645/2024-78
|
2025-02-13
|
3168.00
|
|
4101
|
2025-02-26
|
23804.000645/2024-78
|
2025-03-10
|
3168.00
|
|
4216
|
2025-03-25
|
23804.000645/2024-78
|
2025-03-26
|
3168.00
|
|
4353
|
2025-04-28
|
23804.000645/2024-78
|
2025-04-28
|
3168.00
|
|
4462
|
2025-05-27
|
23804.000645/2024-78
|
2025-06-02
|
3168.00
|
|
00004578
|
2025-06-27
|
23804.000645/2024-78
|
2025-06-27
|
3168.00
|
|
4696
|
2025-07-29
|
23804.000645/2024-78
|
2025-08-04
|
3168.00
|
|
4812
|
2025-08-27
|
23804.000645/2024-78
|
2025-08-28
|
3327.61
|
|
4967
|
2025-10-02
|
23804.000645/2024-78
|
2025-10-03
|
3307.20
|
|
5172
|
2025-11-28
|
23804.000645/2024-78
|
2025-12-01
|
3307.20
|
|
5056
|
2025-10-30
|
23804.000645/2024-78
|
2025-11-10
|
4065.75
|
|
5298
|
2025-12-29
|
23804.000645/2024-78
|
2026-01-07
|
3307.20
|
|
5400
|
2026-01-30
|
23804.000645/2024-78
|
2026-02-02
|
3307.20
|
|
5658
|
2026-03-30
|
23804.000645/2024-78
|
2026-03-31
|
4310.51
|
|
5775
|
2026-04-30
|
23804.000645/2024-78
|
2026-05-21
|
3307.20
|
|
5534
|
2026-02-27
|
23804.000645/2024-78
|
2026-03-04
|
3543.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1
|
62090.08
|
62090.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.418-**
|
LAILSON DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.203.545-**
|
WAGNER FERREIRA SALES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
