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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00153/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00080/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGSI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
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Processo
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0006957-40.2024.6.14.8000
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA O EQUIPAMENTO REPOSITÓRIO DE BACKUP EM DISCO (STOREONCE) COM ATENDIMENTO ON-SITE, EMPREGADO NO PROCESSO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP) DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DIGITAIS, SERVIÇOS DE TIC E SÍTIOS INTRANET DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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02/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.135,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.177,94
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Valor Acumulado
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R$ 72.491,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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00153/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006957-40.2024.6.14.8000
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02/10/2024
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02/10/2025
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59.049,84
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12
|
4.920,82
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17/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 153/2024 (0002482392), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JUNHO/2025, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 5,22%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 10/08/2025, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 62.135,28 (SESSENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM BASE NO ART. 92, §3º E §4º DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO MENCIONADO INSTRUMENTO CONTRATUAL;
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02/10/2024
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02/10/2025
|
62.135,28
|
12
|
5.177,94
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 02/10/2026.
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03/10/2025
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02/10/2026
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62.135,28
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12
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5.177,94
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13/01/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000992, NO VALOR DE R$ 4.920,82 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO005044, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2894088;
REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000642, NO VALOR DE R$ 310,91 (TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO005047, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2894175.
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03/10/2025
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02/10/2026
|
62.135,28
|
12
|
5.177,94
|
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20/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2026NE000121, NO VALOR DE R$ 46.946,66 (QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2904837.
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02/10/2024
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02/10/2026
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62.135,28
|
12
|
5.177,94
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11/02/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000241(2921892), DE 02/02/2026, NO VALOR DE R$ 2.071,17 (DOIS MIL E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP - PTRES 214048- NATUREZA DA DESPESA 339092, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2919372.
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02/10/2024
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02/10/2026
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62.135,28
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12
|
5.177,94
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17/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/2024 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 02/10/2027.
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03/10/2026
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02/10/2027
|
62.135,28
|
12
|
5.177,94
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000992
|
SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.049,84
|
49.208,20
|
930,04
|
8.911,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000121
|
SIN MANHDW - MANUTENCAO EQUIP. TIC - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.946,73
|
5.523,21
|
5.177,94
|
36.245,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000642
|
SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.953,78
|
5.177,94
|
0,00
|
10.775,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000241
|
SIN MANHDW - MANUTENCAO EQUIP. TIC - SEG. INFORM.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.071,17
|
0,00
|
0,00
|
2.071,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000952
|
SIN MANHDW - MANUTENCAO EQUIP. TIC - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.188,62
|
15.188,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
5177.94
|
62135.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.582-**
|
ANTONIO EDIVALDO DE OLIVEIRA GASPAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.121.542-**
|
LUIZ EDUARDO ALVES DE ALCANTARA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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