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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.999.552/0001-00 - MG CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50500.169474/2024-98
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA ANTT/SC E ESCRITÓRIOS VINCULADOS EM SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 286.043,19
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 95.347,73
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Valor Acumulado
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R$ 1.728.817,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.169474/2024-98
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01/10/2024
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01/10/2025
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1.902.448,24
|
17
|
111.908,72
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20/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 021/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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20/03/2025
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01/10/2025
|
1.342.904,64
|
12
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111.908,72
|
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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Supressão quantitativa consistente na redução de 1 (um) posto de Auxiliar Administrativo - Florianópolis/SC, de 2 (dois) postos de Auxiliar Administrativo - Porto Alegre/RS e de 1 (um) posto de Motorista - Pelotas/RS e exclusão das Despesas Eventuais constantes nos itens 9.1 a 9.6, a partir de 1º de julho de 2025, o que equivale a 19,3085% do valor inicial atualizado do Contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea 'b', e art. 125, da Lei 14.133, de 2021.
Não foram identificados acréscimos ou supressões anteriores.
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01/10/2024
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01/10/2025
|
1.083.609,48
|
12
|
90.300,79
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30/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 01/10/2025 ATÉ 01/01/2026, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/10/2025
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01/01/2026
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270.902,37
|
3
|
90.300,79
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03/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 021/2024, CONFORME DETALHADO A SEGUIR: A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2024 (REPACTUAÇÃO): NO PERCENTUAL TOTAL DE 0,6934%, RELATIVO À MÃO DE OBRA PARA OS POSTOS DE MOTORISTA - PORTO ALEGRE/RS E MOTORISTA - PELOTAS/RS; A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 (REPACTUAÇÃO): NO PERCENTUAL TOTAL DE 5,2652%, RELATIVO À MÃO DE OBRA DOS POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - FLORIANÓPOLIS/SC, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FLORIANÓPOLIS/SC, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PORTO ALEGRE/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PELOTAS/RS E MOTORISTA - FLORIANÓPOLIS/SC; E TARIFA TRANSPORTE MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC; A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2025 (REPACTUAÇÃO): NO PERCENTUAL TOTAL DE 0,0423%, RELATIVO À TARIFA TRANSPORTE MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS; A PARTIR DE 03 DE SETEMBRO DE 2025 (REAJUSTE): NO PERCENTUAL TOTAL DE 0,6129%, RELATIVO AOS INSUMOS: UNIFORME (MOTORISTAS), DIÁRIAS E DESLOCAMENTO; A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2025 (REVISÃO): REDUÇÃO NO PERCENTUAL TOTAL DE - 0,4258%, RELATIVO À EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS PARA TODOS OS POSTOS.
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01/10/2024
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01/01/2026
|
286.043,19
|
3
|
95.347,73
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2024NE000601
|
CT0212024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
335.726,16
|
77.707,25
|
82.141,18
|
175.877,73
|
155.414,50
|
77.707,25
|
155.414,50
|
82.141,18
|
|
393001
|
2025NE000243
|
CT0212024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.285.713,92
|
392.869,46
|
132.674,58
|
760.169,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
390 A 393
|
2025-04-03
|
50500.012952/2025-70
|
2025-04-04
|
93933.87
|
|
341 342 343
|
2025-02-27
|
50500.169474/2024-98
|
2025-02-28
|
2104.02
|
|
337 A 340
|
2025-02-27
|
50500.008585/2025-18
|
2025-02-28
|
85919.93
|
|
394 A 397
|
2025-04-03
|
50500.012949/2025-56
|
2025-04-04
|
7360.62
|
|
588-589-590-591
|
2025-09-22
|
50500.039665/2025-15
|
2025-09-24
|
76543.46
|
|
490 A 493
|
2025-07-09
|
50500.018124/2025-45
|
2025-07-09
|
87511.24
|
|
574-575-576-577
|
2025-09-17
|
50500.034422/2025-82
|
2025-09-24
|
91469.97
|
|
497-498-499
|
2025-07-15
|
50500.018105/2025-19
|
2025-07-16
|
6447.28
|
|
508 A 511
|
2025-07-29
|
50500.029401/2025-45
|
2025-07-29
|
85784.66
|
|
560 A 563
|
2025-09-04
|
50500.044790/2025-39
|
2025-09-04
|
83412.74
|
|
580-581-582
|
2025-09-18
|
50500.029399/2025-12
|
2025-09-19
|
2509.45
|
|
583-584-585-586
|
2025-09-18
|
50500.029405/2025-23
|
2025-09-19
|
5552.55
|
|
592-593-594-595
|
2025-09-23
|
50500.047168/2025-82
|
2025-09-24
|
73901.81
|
|
663+664+665+666
|
2025-11-27
|
50500.065322/2025-06
|
2025-11-28
|
63897.69
|
|
659- 660- 661-662
|
2025-11-25
|
50500.064694/2025-15
|
2025-11-26
|
70304.79
|
|
704 705 706 707
|
2025-12-17
|
50500.065323/2025-42
|
2025-12-18
|
56190.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
67146.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
286043.19
|
286043.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.071-**
|
MARIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.667.371-**
|
DAVI DOS SANTOS BARROSO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.008-**
|
DANIEL PEREIRA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.525.049-**
|
MÁRCIA BRITTO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.525.049-**
|
MÁRCIA BRITTO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.251.008-**
|
DANIEL PEREIRA COELHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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