Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidade Gestora Origem do Contrato 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 00012/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.851.692/0001-81 - SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA
Processo 23260.003280/2024-28
Objeto FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2024
Vig. Fim 02/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 92.922,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 92.922,00
Valor Acumulado R$ 92.922,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003280/2024-28 02/10/2024 02/04/2027 92.922,00 1 92.922,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158314 2024NE000113 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000114 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000147 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 800,25 0,00 149,18 651,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000148 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.744,84 0,00 643,20 12.101,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000154 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 15.712,50 11.301,08 4.411,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000191 L20RLP0100N - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.178,00 1.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000020 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 49.078,82 0,00 0,00 49.078,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000027 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.379,45 2.676,29 0,00 9.703,16 2.676,29 0,00 0,00 2.676,29
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.016.501 2025-02-05 23260.003280/2024-28 2025-02-18 5338.46
000.016.068 2025-01-21 23260.003280/2024-28 2025-02-06 778.56
000.016.223 2025-01-27 23260.003280/2024-28 2025-02-06 1667.24
000.016.774 2025-02-18 23260.003280/2024-28 2025-02-26 30.30
000.016.078 2025-01-22 23260.003280/2024-28 2025-02-06 8947.35
000.016.282 2025-01-28 23260.003280/2024-28 2025-02-06 649.86
000.016.302 2025-01-29 23260.003280/2024-28 2025-02-06 181.86
000.016.320 2025-01-30 23260.003280/2024-28 2025-02-06 6548.73
000.016.733 2025-02-17 23260.003280/2024-28 2025-02-26 941.91
000.016.409 2025-02-04 23260.003280/2024-28 2025-02-26 706.49
000.016.603 2025-02-10 23260.003280/2024-28 2025-02-26 590.15
000.016.617 2025-02-11 23260.003280/2024-28 2025-02-26 982.90
000.016.871 2025-02-25 23260.003280/2024-28 2025-03-27 843.19
000.017.383 2025-03-18 23260.003280/2024-28 2025-03-27 1436.31
000.017.197 2025-03-10 23260.003280/2024-28 2025-03-27 1297.99
000.016.842 2025-02-21 23260.003280/2024-28 2025-03-27 135.60
000.017.572 2025-03-27 23260.003280/2024-28 2025-05-09 9707.90
000.017.575 2025-03-27 23260.003280/2024-28 2025-05-09 5118.20
000.017.649 2025-03-31 23260.003280/2024-28 2025-05-09 1946.16
000.017.650 2025-03-31 23260.003280/2024-28 2025-05-09 606.79
000.017.702 2025-04-01 23260.003280/2024-28 2025-05-09 193.06
000.017.801 2025-04-07 23260.003280/2024-28 2025-04-28 1197.00
18043/2025 2025-04-16 23260.003280/2024-28 2025-05-09 1349.50
000.017.802 2025-04-07 23260.003280/2024-28 2025-04-28 2532.35
000.017.965 2025-04-14 23260.003280/2024-28 2025-04-28 848.35
18044/2025 2025-04-16 23260.003280/2024-28 2025-05-09 9557.01
18073/2025 2025-04-22 23260.003280/2024-28 2025-05-09 1435.64
18240/2025 2025-04-28 23260.003280/2024-28 2025-05-09 249.50
000.018.510 2025-05-09 23260.003280/2024-28 2025-05-15 4464.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 3097.4 92922.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.935.063-** MARIA APARECIDA LIBERATO MILHOME Gestor
***.481.143-** ANA MARIA DE ABREU SIQUEIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo