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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
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Processo
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23064.032674/2024-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL (DOSIMETRIA) DE RADIAÇÕES IONIZANTES, À UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.401,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.401,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 91.737,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032674/2024-18
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01/10/2024
|
30/09/2025
|
6.732,00
|
1
|
6.732,00
|
|
09/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/09/2025 ATÉ 01/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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30/09/2025
|
01/10/2026
|
6.732,00
|
1
|
6.732,00
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2024, FIRMADO COM A EMPRESA SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 50.429.810/0001-36, A PARTIR DE AGOSTO DE 2025, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5218210), QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 7.083,76 (SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
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30/09/2025
|
01/10/2026
|
7.083,76
|
1
|
7.083,76
|
|
13/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/10/2026 À 30/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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14/08/2026
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01/10/2027
|
7.083,76
|
1
|
7.083,76
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2024, FIRMADO COM A EMPRESA SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 50.429.810/0001-36, A PARTIR DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5946322), QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 7.401,60 (SETE MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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01/10/2024
|
01/10/2027
|
7.401,60
|
1
|
7.401,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2024NE000553
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
767,50
|
349,50
|
39,50
|
378,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE001448
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.907,85
|
4.907,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000767
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.597,00
|
6.597,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000768
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
804,60
|
804,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38112
|
2026-08-03
|
23064.032674/2024-18
|
2026-08-05
|
420.90
|
|
49306
|
2026-10-01
|
23064.032674/2024-18
|
2026-10-01
|
420.90
|
|
46816
|
2026-09-11
|
23064.032674/2024-18
|
2026-09-15
|
420.90
|
|
35162
|
2026-07-08
|
23064.032674/2024-18
|
2026-07-08
|
420.90
|
|
151007
|
2025-01-14
|
23064.032674/2024-18
|
2025-01-15
|
340.00
|
|
159332
|
2025-03-05
|
23064.032674/2024-18
|
2025-03-07
|
380.00
|
|
163934
|
2025-04-01
|
23064.032674/2024-18
|
2025-04-04
|
380.00
|
|
168494
|
2025-05-02
|
23064.032674/2024-18
|
2025-05-05
|
380.00
|
|
154370
|
2025-02-03
|
23064.032674/2024-18
|
2025-02-04
|
380.00
|
|
173816
|
2025-06-02
|
23064.032674/2024-18
|
2025-06-02
|
400.00
|
|
178740
|
2025-07-01
|
23064.032674/2024-18
|
2025-07-02
|
400.00
|
|
189561
|
2025-09-01
|
23064.032674/2024-18
|
2025-09-01
|
400.00
|
|
195452
|
2025-10-01
|
23064.032674/2024-18
|
2025-10-01
|
400.00
|
|
184009
|
2025-08-01
|
23064.032674/2024-18
|
2025-08-01
|
400.00
|
|
202915
|
2025-11-04
|
23064.032674/2024-18
|
2025-11-04
|
420.90
|
|
207970
|
2025-12-01
|
23064.032674/2024-18
|
2025-12-02
|
420.90
|
|
2883
|
2026-01-12
|
23064.032674/2024-18
|
2026-01-12
|
420.90
|
|
13155
|
2026-03-09
|
23064.032674/2024-18
|
2026-03-10
|
420.90
|
|
7939
|
2026-02-06
|
23064.032674/2024-18
|
2026-02-09
|
420.90
|
|
24481
|
2026-05-12
|
23064.032674/2024-18
|
2026-05-12
|
420.90
|
|
18337
|
2026-04-07
|
23064.032674/2024-18
|
2026-04-07
|
420.90
|
|
29097
|
2026-06-03
|
23064.032674/2024-18
|
2026-06-03
|
420.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DOSIMETRIA PESSOAL
|
12
|
1.1001
|
13.2012
|
|
Serviço
|
DOSIMETRIA PESSOAL
|
12
|
65.95
|
791.4000
|
|
Serviço
|
DOSIMETRIA PESSOAL
|
300
|
21.99
|
6597.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.684.259-**
|
ANDRÉ LUIZ DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.474.179-**
|
DANYEL SCHEIDEGGER SOBOLL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
