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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.955.196/0001-97 - SORRISO PRIME LTDA
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Processo
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23108.061379/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (RASTEIRAS E VOADORAS) COMO ESCORPIÃO, RETIRADA DE COLMEIAS DE ABELHAS, VESPAS OU NINHOS DE MARIMBONDOS, CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (INSUMOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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27/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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00140/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.061379/2024-15
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27/09/2024
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27/09/2025
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14.300,00
|
1
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14.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2024NE000647
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NUFMTQ0103N - SERVICOS PESSOA JURIDICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.300,00
|
14.300,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4634
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2025-01-31
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23108.061379/2024-15
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2025-02-12
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14300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
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8500
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8500.0000
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|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
3400
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3400.0000
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Serviço
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CONTROLE DE ZOONOSE
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1
|
1200
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1200.0000
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|
Serviço
|
CONTROLE DE ZOONOSE
|
1
|
1200
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.277.579-**
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ADRIANA KITAGAWA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.525.501-**
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JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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