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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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APC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.157.626/0001-02 - FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA
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Processo
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53500.110454/2023-18
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Objeto
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É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, ABRANGENDO PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO POR SISTEMA DIGITAL E/OU OFFSET, IMPRESSÃO DE BANNERS EM POLICROMIA SOBRE LONA VINÍLICA E IMPRESSÃO (COM APLICAÇÃO) EM MATERIAL ADESIVO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ANATEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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23/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.087,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.087,40
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Valor Acumulado
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R$ 3.974.884,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00126/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.110454/2023-18
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24/09/2024
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23/05/2026
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111.000,00
|
1
|
111.000,00
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APC Nº 126/2024 – ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 24/05/2026 A 23/01/2028;
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO APC Nº 126/2024 – ANATEL, A PARTIR DE 02/05/2025, NO MONTANTE DE 5,52% (CINCO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025.
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24/05/2026
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23/01/2028
|
117.087,40
|
1
|
117.087,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
|
2026NE000116
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.466,23
|
17.263,73
|
0,00
|
25.202,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000369
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.650,00
|
16.114,50
|
0,00
|
535,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000118
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
478,50
|
478,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1704
|
2026-09-21
|
53500.110454/2023-18
|
2026-09-22
|
1476.00
|
|
728
|
2024-10-15
|
53500.110454/2023-18
|
2024-10-18
|
153.00
|
|
741
|
2024-11-06
|
53500.110454/2023-18
|
2024-11-07
|
382.50
|
|
1009
|
2025-06-27
|
53500.110454/2023-18
|
2025-07-23
|
2935.68
|
|
1041
|
2025-08-18
|
53500.110454/2023-18
|
2025-08-26
|
97.92
|
|
976
|
2025-06-02
|
53500.110454/2023-18
|
2025-06-02
|
1759.92
|
|
957
|
2025-05-14
|
53500.110454/2023-18
|
2025-05-16
|
468.00
|
|
958
|
2025-05-14
|
53500.110454/2023-18
|
2025-05-16
|
97.92
|
|
1124
|
2025-10-03
|
53500.110454/2023-18
|
2025-10-06
|
250.92
|
|
1190
|
2025-11-07
|
53500.110454/2023-18
|
2025-11-11
|
1303.05
|
|
1212
|
2025-11-18
|
53500.110454/2023-18
|
2025-12-19
|
1560.00
|
|
1354
|
2026-02-19
|
53500.110454/2023-18
|
2026-02-20
|
21240.00
|
|
1374
|
2026-03-04
|
53500.110454/2023-18
|
2026-03-06
|
486.80
|
|
1403
|
2026-03-16
|
53500.110454/2023-18
|
2026-03-18
|
1311.20
|
|
1426
|
2026-04-09
|
53500.110454/2023-18
|
2026-04-10
|
153.00
|
|
1509
|
2026-05-20
|
53500.110454/2023-18
|
2026-05-22
|
382.50
|
|
1536
|
2026-06-03
|
53500.110454/2023-18
|
2026-06-03
|
153.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
20
|
5854.37
|
117087.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.201-**
|
RODRIGO BUENO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.684.621-**
|
DANIEL LEITE SANTOS FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.111.491-**
|
GUSTAVO FACUNDO ARANTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.471.596-**
|
HENRIQUE GOMES PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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