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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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91003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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31.391.283/0001-73 - JPMED ENGENHARIA CLINICA E FISICA MEDICA LTDA
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Processo
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33408.087191/2022-04
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS SIEMENS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.543.149,12
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.148,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.873.525,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.087191/2022-04
|
07/10/2024
|
07/10/2029
|
1.746.750,00
|
60
|
29.112,50
|
|
13/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 12/2024, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS SIEMENS, CONFORME DOCUMENTOS (SEI Nº 0050914034 E 0050914999) E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI Nº 33408.087191/2022-04).
|
07/10/2024
|
07/10/2029
|
1.834.070,40
|
60
|
30.567,84
|
|
06/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, §3º, DA LEI Nº 14.133/2021, RELATIVAMENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO SUJEITOS À APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CUJO ÍNDICE ACUMULADO NO PERÍODO CORRESPONDE A 5,172440%; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; ATUALIZAR A DE GARANTIA DA EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTÓRIA; INCLUIR A CLÁUSULA SUB-ROGAÇÃO OU ADITAMENTO CONTRATUAL.
|
08/10/2026
|
07/10/2029
|
1.543.149,12
|
48
|
32.148,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000028
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
237.115,88
|
30.567,70
|
0,00
|
206.548,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000027
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
262.883,56
|
0,00
|
30.567,84
|
232.315,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE001313
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.446,82
|
96.446,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
513
|
2026-08-05
|
33408.087191/2022-04
|
2026-08-11
|
30567.84
|
|
514
|
2026-08-05
|
33408.087191/2022-04
|
2026-08-11
|
30567.84
|
|
527
|
2026-09-02
|
33408.087191/2022-04
|
2026-09-14
|
30567.84
|
|
536
|
2026-10-03
|
33408.087191/2022-04
|
2026-10-08
|
30567.84
|
|
352
|
2025-04-09
|
33408.087191/2022-04
|
2025-04-11
|
29112.50
|
|
338
|
2025-02-04
|
33408.087191/2022-04
|
2025-02-19
|
29112.50
|
|
344
|
2025-03-03
|
33408.087191/2022-04
|
2025-03-28
|
29112.50
|
|
373
|
2025-07-21
|
33408.087191/2022-04
|
2025-07-22
|
13512.50
|
|
374
|
2025-07-21
|
33408.087191/2022-04
|
2025-07-22
|
13512.50
|
|
375
|
2025-07-21
|
33408.087191/2022-04
|
2025-07-22
|
13512.50
|
|
384
|
2025-08-06
|
33408.087191/2022-04
|
2025-08-08
|
13512.50
|
|
390
|
2025-09-04
|
33408.087191/2022-04
|
2025-09-15
|
13512.50
|
|
399
|
2025-09-30
|
33408.087191/2022-04
|
2025-10-06
|
25012.50
|
|
409
|
2025-11-01
|
33408.087191/2022-04
|
2025-11-03
|
30567.84
|
|
422
|
2025-12-01
|
33408.087191/2022-04
|
2025-12-03
|
30567.84
|
|
439
|
2026-01-23
|
33408.087191/2022-04
|
2026-02-02
|
30567.84
|
|
444
|
2026-02-05
|
33408.087191/2022-04
|
2026-02-06
|
30567.84
|
|
464
|
2026-04-04
|
33408.087191/2022-04
|
2026-04-08
|
30567.84
|
|
453
|
2026-03-02
|
33408.087191/2022-04
|
2026-03-06
|
30567.84
|
|
475
|
2026-05-05
|
33408.087191/2022-04
|
2026-06-08
|
30567.84
|
|
495
|
2026-06-16
|
33408.087191/2022-04
|
2026-07-03
|
30567.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
1
|
32148.94
|
1543149.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.677-**
|
FLAVIA DE PAIVA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.164.557-**
|
FABIO JOSÉ PINHEIRO DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.756.017-**
|
MALINTZA FABIANE MOREIRA FIDELIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.120.677-**
|
LUIS FELIPE GOMES VIALLI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.910.567-**
|
OSVALDO SANTOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.048.617-**
|
LUCIA MARIA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
