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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.882.680/0001-78 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
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Processo
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23359.035204/2022-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20L, EM REGIME DE COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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02/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.251,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.251,64
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Valor Acumulado
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R$ 22.722,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.035204/2022-68
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02/10/2024
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02/10/2025
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22.722,64
|
1
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22.722,64
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03/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 700 (SETECENTOS) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, O QUE EQUIVALE A 19,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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03/09/2025
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02/10/2025
|
27.251,64
|
1
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27.251,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151910
|
2024NE000124
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.705,00
|
4.199,03
|
0,00
|
5.505,97
|
4.690,75
|
491,72
|
983,44
|
3.707,31
|
|
151910
|
2025NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.038,36
|
0,00
|
0,00
|
18.038,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9138
|
2025-06-02
|
23359.016290/2025-32
|
2025-06-05
|
2529.77
|
|
8652
|
2025-01-06
|
23359.001394/2025-62
|
2025-01-21
|
3707.31
|
|
8835
|
2025-03-10
|
23359.006891/2025-53
|
2025-03-18
|
2232.15
|
|
9036
|
2025-05-06
|
23359.013146/2025-45
|
2025-05-08
|
2238.62
|
|
8925
|
2025-04-02
|
23359.012267/2025-13
|
2025-04-30
|
614.65
|
|
9243
|
2025-07-01
|
23359.019071/2025-23
|
2025-07-08
|
1895.71
|
|
9364
|
2025-08-04
|
23359.021281/2025-08
|
2025-08-06
|
2717.40
|
|
9458
|
2025-09-02
|
23359.025089/2025-12
|
2025-09-11
|
1281.06
|
|
9604
|
2025-10-06
|
23359.028947/2025-24
|
2025-10-09
|
4529.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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4212
|
6.47
|
27251.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.713.874-**
|
MARIANE QUEIROZ BRANDÃO
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Fiscal Administrativo
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|
***.741.564-**
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BISMARK DA SILVA FERREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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