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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.933.193/0001-00 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23826.000295/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, BRUNCH E KITS LANCHE), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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02/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 139.269,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000295/2023-19
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02/10/2024
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02/10/2025
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70.289,60
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1
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70.289,60
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09/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O ERRO MATERIAL DOS VALORES MONETÁRIOS NOS ITENS 1 E 2 CONSTANTES DA TABELA DO SUBITEM 1.3 DO TERMO DE CONTRATO 02/2024
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09/09/2025
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02/10/2025
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68.980,00
|
1
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68.980,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152237
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2024NE000063
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.680,00
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0,00
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0,00
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4.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000615
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2025-09-09
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23826.000295/2023-19
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2025-10-31
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220.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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600
|
52
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31200.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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400
|
40
|
16000.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1980
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11
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21780.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.176.347-**
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WILLIAM DE JESUS SANTOS
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Gestor
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***.202.567-**
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RODRIGO FORTUNATO DIAS DUARTE
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Gestor Substituto
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***.100.887-**
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VERONICA TRINDADE MARQUES
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Fiscal Administrativo
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***.930.897-**
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ALEXANDRE MIOTH SOARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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