|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.272.265/0001-84 - CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23545.000105/5202-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA O IFES CAMPUS MONTANHA, QUE
COMPREENDERÁ ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE MÃO DE OBRA (UNIFORMES)
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PORTARIA, SERVIÇO AGROPECUÁRIO, MANUTENÇÃO PREDIAL E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.
|
|
Informações Complementares
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO...
|
|
Vig. Início
|
03/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 612.235,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.019,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000105/5202-46
|
03/10/2024
|
02/10/2025
|
587.493,00
|
1
|
587.493,00
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE OS POSTOS DE TRABALHO ALOCADOS NO CONTRATO, COM CONSEQUENTE REAJUSTE DO VALOR GLOBAL, QUE PASSARÁ A VIGORAR NO MONTANTE ANUAL DE R$ 646.576,56
(SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E NO VALOR MENSAL DE R$ 53.881,38 (CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 10,06% EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL ORIGINALMENTE PACTUADO.
|
10/06/2025
|
02/10/2025
|
646.576,56
|
1
|
646.576,56
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 01/2024 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, ATE O DIA 02/10/2026
|
03/10/2025
|
02/10/2026
|
612.235,80
|
12
|
51.019,65
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2024, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. O VALOR ANUAL VIGENTE DO CONTRATO, ANTES DA REPACTUAÇÃO, CORRESPONDIA A R$ 587.492,76 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2025 E 02/10/2025, PASSA A SER DE R$ 629.303,40 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E
TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
CONSIDERANDO, AINDA, OS EFEITOS DA REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 03/10/2025, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 612.235,80 (SEISCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
03/10/2024
|
02/10/2026
|
612.235,80
|
12
|
51.019,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158884
|
2024NE000113
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.700,00
|
366,68
|
1.206,62
|
5.126,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2026NE000004
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
432.722,00
|
83.310,90
|
38.509,49
|
310.901,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000001
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
310.589,52
|
12.683,80
|
17.263,59
|
280.642,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2024NE000160
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.516,00
|
29.516,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000067
|
F20RGP01MOP - EMENDA BANCADA CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.720,00
|
0,00
|
0,00
|
134.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000137
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.000,00
|
23.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7529
|
2026-07-02
|
23545.000105/5202-46
|
2026-07-06
|
30794.70
|
|
7577
|
2026-08-04
|
23545.000105/5202-46
|
2026-08-06
|
30794.70
|
|
7629
|
2026-09-02
|
23545.000105/5202-46
|
2026-09-08
|
30794.70
|
|
7575
|
2026-08-03
|
23545.000105/5202-46
|
2026-08-06
|
7714.79
|
|
7528
|
2026-07-02
|
23545.000105/5202-46
|
2026-07-06
|
7714.79
|
|
7628
|
2026-09-02
|
23545.000105/5202-46
|
2026-09-08
|
7714.79
|
|
7695
|
2026-10-02
|
23545.000105/5202-46
|
2026-10-06
|
7714.79
|
|
7696
|
2026-10-02
|
23545.000105/5202-46
|
2026-10-06
|
30794.70
|
|
7264
|
2025-12-18
|
23545.000105/5202-46
|
2025-12-19
|
25898.29
|
|
7240
|
2025-12-03
|
23545.000105/5202-46
|
2025-12-05
|
28618.74
|
|
6881.
|
2025-05-23
|
23545.000105/5202-46
|
2025-07-07
|
13407.98
|
|
6760
|
2025-03-24
|
23545.000105/5202-46
|
2025-03-25
|
15305.54
|
|
6882.
|
2025-05-25
|
23545.000105/5202-46
|
2025-07-07
|
11916.02
|
|
6650
|
2024-01-27
|
23545.000105/5202-46
|
2025-02-10
|
15390.36
|
|
6712
|
2025-03-07
|
23545.000105/5202-46
|
2025-03-10
|
17436.08
|
|
6713
|
2025-03-07
|
23545.000105/5202-46
|
2025-03-10
|
7013.49
|
|
6761
|
2025-03-24
|
23545.000105/5202-46
|
2025-03-25
|
18980.43
|
|
6882
|
2025-05-23
|
23545.000105/5202-46
|
2025-05-26
|
6910.40
|
|
6801
|
2025-04-22
|
23545.000105/5202-46
|
2025-04-22
|
1437.11
|
|
6802.
|
2025-04-22
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-10
|
5143.41
|
|
6801.
|
2025-04-22
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-10
|
784.58
|
|
6881
|
2025-05-23
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-10
|
2283.61
|
|
6801..
|
2025-04-22
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-16
|
13469.90
|
|
6802..
|
2025-04-22
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-16
|
11908.66
|
|
6904
|
2025-06-14
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-18
|
15833.32
|
|
6933
|
2025-06-18
|
23545.000105/5202-46
|
2025-06-18
|
18980.43
|
|
6964
|
2025-07-17
|
23545.000105/5202-46
|
2025-07-25
|
15676.10
|
|
6965
|
2025-07-17
|
23545.000105/5202-46
|
2025-07-25
|
21952.83
|
|
7035
|
2025-08-14
|
23545.000105/5202-46
|
2025-08-15
|
15833.32
|
|
7036
|
2025-08-14
|
23545.000105/5202-46
|
2025-08-15
|
28618.74
|
|
7073
|
2025-09-05
|
23545.000105/5202-46
|
2025-09-15
|
15833.32
|
|
7074
|
2025-09-05
|
23545.000105/5202-46
|
2025-09-15
|
28618.74
|
|
7164
|
2025-10-16
|
23545.000105/5202-46
|
2025-10-20
|
15817.84
|
|
7163
|
2025-10-16
|
23545.000105/5202-46
|
2025-10-20
|
28455.99
|
|
7204
|
2025-11-17
|
23545.000105/5202-46
|
2025-11-21
|
7916.66
|
|
7203
|
2025-11-17
|
23545.000105/5202-46
|
2025-11-21
|
28618.74
|
|
7241
|
2025-12-03
|
23545.000105/5202-46
|
2025-12-05
|
7916.66
|
|
7283
|
2026-01-12
|
23545.000105/5202-46
|
2026-01-21
|
30794.70
|
|
7284
|
2026-01-12
|
23545.000105/5202-46
|
2026-01-21
|
7714.79
|
|
7319
|
2026-02-09
|
23545.000105/5202-46
|
2026-02-24
|
30794.70
|
|
7320
|
2026-02-09
|
23545.000105/5202-46
|
2026-02-24
|
7714.79
|
|
7362
|
2026-03-06
|
23545.000105/5202-46
|
2026-03-18
|
30794.70
|
|
7363
|
2026-03-06
|
23545.000105/5202-46
|
2026-03-18
|
7714.79
|
|
7402
|
2026-04-14
|
23545.000105/5202-46
|
2026-04-30
|
30794.70
|
|
7401
|
2026-04-14
|
23545.000105/5202-46
|
2026-04-30
|
7714.79
|
|
7449
|
2026-05-18
|
23545.000105/5202-46
|
2026-05-21
|
30794.70
|
|
7450
|
2026-05-18
|
23545.000105/5202-46
|
2026-05-21
|
7714.79
|
|
7475
|
2026-06-11
|
23545.000105/5202-46
|
2026-06-24
|
30794.70
|
|
7476
|
2026-06-11
|
23545.000105/5202-46
|
2026-06-24
|
7714.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
59083.8
|
118167.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
189999.84
|
189999.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
226303.68
|
226303.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
112105.44
|
112105.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
