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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SETRAN/DAD/ANP/DGP/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08200.308224/2016-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PORMEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OSVEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO ADMINISTRADOS PELA ANP/DGP/PF.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2018
Vig. Fim 31/07/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 673.308,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 673.308,74
Valor Acumulado R$ 673.308,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.308224/2016-98 01/11/2018 01/11/2019 621.514,00 1 0,00
11/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UMPERÍODO DE 12(DOZE) MESES, OU SEJA, 01/011/2019A 01/11/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISOII, DA LEI 8666/93. 01/11/2019 01/11/2020 621.514,00 1 0,00
05/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE02/11/2020 A 01/11/2021. 02/11/2020 01/11/2021 621.514,00 1 0,00
29/06/2021 00009/2018 Termo de Rescisão RESCINDIDO AMIGAVELMENTE POR DETERMINAÇÃO DA DLOB/PF. FOI FEITO NO VO CONTRATO 08/2021-DIREN-ANP/PF. 01/11/2018 31/07/2021 0,00 0,00
30/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo ADITIVO 01/11/2018 31/07/2021 673.308,74 1 673.308,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2020NE800264 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2021NE000020 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.553,12 0,00 0,00 4.553,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2021NE000021 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 148.998,66 0,00 0,00 148.998,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2021NE000022 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 291.210,98 0,00 0,00 291.210,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2018NE800304 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2018NE800303 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2019NE800399 PF99A00FP19 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800032 PF99A00FP20 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800033 PF99A00FP20 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2019NE800006 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2019NE800007 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2019NE800400 PF99A00FP19 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800263 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2021NE000180 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 819 28.46 23308.7400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 13 16666.67 216666.7100
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 13 33333.33 433333.2900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.196.061-** HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo