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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00250/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIEXC/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.813.573/0001-62 - SERVICE MASTER LTDA
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Processo
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01340.006139/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MATÉRIAS E BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO – SEATE, VINCULADO À DIVISÃO DE EXTENSÃO E CAPACITAÇÃO – DIEXC E À COORDENAÇÃO DE ENSINO E EXTENSÃO – COEPE, DA COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL – CGGO/INPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.025.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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03/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.640,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00250/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00250/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006139/2024-54
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03/10/2024
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03/10/2025
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10.640,00
|
1
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10.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000503
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20UI001B-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.640,00
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0,00
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0,00
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10.640,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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040
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2024-11-30
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01340.006139/2024-54
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2024-12-04
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10640.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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2
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5320
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10640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.300.602-**
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RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.300.602-**
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RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.861.766-**
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PAULO AUGUSTO SOBRAL ESCADA
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Gestor
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***.640.096-**
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AMARILDO JOSÉ PEREIRA
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Gestor Substituto
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***.182.498-**
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PRISCILLA SOUSA FRIGI RAIMUNDI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.182.498-**
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PRISCILLA SOUSA FRIGI RAIMUNDI
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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